CONTRATO 039/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO 039/PGM/2019
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
R$ 159.767,67
24/06/2019
D.O.M. N° 2520, de 12/08/2019
24/06/2019 à 24/06/2024
"Mariléa Pinheiro Tourinho Gomes 104787
Priscila Diogo de Araújo Picoreli 313470
Hilton Lopes Moreira 38655
Izaura de Brito Figuereido 258782
Sandra Machado de Almeida 74930"
Constitui objeto do presente instrumento a Contratação da Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva para Digitalizadora de RX e Mamografia, incluindo o fornecimento de peças de reposição (mediante prévio orçamento aprovado), para atender as Unidades UPA Sul, UPA Leste, Centro de Especialidades Médicas, Pronto Atendimento Ana Adelaide e Policlínica Rafael Vaz e Silva.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00003225/2023-44
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMOS ADITIVOS | D.O.M N°3262 13/07/2022 | 24/06/2022 à 24/06/2023 | 56727.87 | Ativo | Download |
| CONTRATO N°039/SEMUSA/2019 | 24/06/2022 | 24/06/2022 à 24/06/2023 | 57001.43 | Ativo | Download |
| 4° TERMO ADITIVO | 22/06/2023 | 22/06/2023 à 22/06/2024 | 56726.89 | Ativo | Download |
| 7° TERMO DE APOSTILAMENTO | 29/01/2024 | 29/01/2024 à 24/06/2024 | 52784.21 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2772, de 10/08/2020 | 24/06/2020 à 24/06/2021 | 159767.67 | Vencido | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 039/PGM/SEMUSA/2019 | Constitui objeto do presente instrumento a Contratação da Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva para Digitalizadora de RX e Mamografia, incluindo o fornecimento de peças de reposição (mediante prévio orçamento aprovado), para atender as Unidades UPA Sul, UPA Leste, Centro de Especialidades Médicas, Pronto Atendimento Ana Adelaide e Policlínica Rafael Vaz e Silva. | PORTO VELHO | 12 MESES | CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV.DE PROD | 1 | ncluindo o fornecimento de peças de reposição (mediante prévio orçamento aprovado), para atender as Unidades UPA Sul, UPA Leste, Centro de Especialidades Médicas, Pronto Atendimento Ana Adelaide e Policlínica Rafael Vaz e Silva. | R$ 159.767,67 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 08.546.929/0001-22 | CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV.DE PROD |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000212/2024 | 26/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.784,21 |
| 0000213/2024 | 26/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.038,77 |
| 0002923/2024 | 09/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.712,61 |