Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 581.90M
R$ 581.900.952,15
Pago
R$ 526.47M
R$ 526.470.996,53
Empenhado
R$ 986.80M
R$ 986.795.701,90
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: R$ 986.795.701,90
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/03/2026
|
0001331/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 21.598,50
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.000421/2026-38
|
Emissão de empenho para cobri despesas Registro de Preço Permanente – SRPP para eventual aquisição DE INSUMOS, REAGENTES, CORANTES, TESTES RÁPIDOS e OUTROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES LABORATORIAIS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. processo 005.000421/2026-38.
|
0001331/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.180 - Operacionalização dos Serviços do Laboratório
|
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
JP CIRURGICA LTDA
|
23.688.733/0001-66
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
26/03/2026
|
0002102/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.946,07
|
R$ 4.946,07
|
R$ 0,00
|
009.002439/2026-34
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de Requisição de Pequeno Valor Principal, Anexo (Doc. 0575385 PGM-SPT) Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, referente ao Processo Judicial nº 000682-16.2023.5.14.0007, correspondente aos Honorários sucumbenciais/contratuais do Beneficiário (Advogado): SHEIDSON DA SILVA ARDAIA
|
0002102/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
31909199000 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
SHEIDSON DA SILVA ARDAIA
|
878.***.***-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
26/03/2026
|
0002084/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 14.046,24
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000439/2025-50
|
Contratação de empresa especializada em serviços de Solução tecnológica através de comunicação via satélite e comunicação via dados de GPS, par atender as necessidades da CGM, Conf. CEO N° 23/2026.
|
0002084/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RADIONET LTDA
|
03.304.610/0001-77
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
26/03/2026
|
0002088/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 66.500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.001324/2025-72
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE PORTO VELHO E O SEBRAE/RO, COM OBJETIVO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO VELHO - CONF. CEO N° 61/2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER – SEMTEL.
|
0002088/2026
|
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
695 - Turismo
|
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
|
2.190 - Divulgação e promoção das atividades turísticas do município
|
33504103000 - INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO PEQ.EMP.RO
|
04.774.105/0001-59
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/03/2026
|
0001340/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 58.872,70
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.000421/2026-38
|
Emissão de empenho para cobrir despesa Registro de Preço Permanente – SRPP para eventual aquisição DE INSUMOS, REAGENTES, CORANTES, TESTES RÁPIDOS e OUTROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES LABORATORIAIS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. processo 005.000421/2026-38.
|
0001340/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.180 - Operacionalização dos Serviços do Laboratório
|
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
|
11.958.200/0001-78
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
|
26/03/2026
|
0002107/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.403,64
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
020.003021/2026-96
|
Empenho para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), visando
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia - SEMEC. Processo nº020.003021/2026-96. Conforme descrição e quantidade da requisição de gerenciamento referente Ata de RP nº000072/2026.
|
0002107/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
|
49.806.158/0001-42
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/03/2026
|
0001328/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 12.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.004354/2026-21
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS PARA SERVIDORAS MÁRCIA ALVES DA SILVA, DANIÉLI CRISTINE MINOSSO MARZAROTTO PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, RO, CONFORME PROPOSTA (0659910), TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 38 (0685171) E DESPACHO 119, VALORES COM DESCONTO CONFORME PROPOSTA (0659910) PARA ATENDER À SEMUSA, CEO nº 459/2026. PROCESSO 005.004354/2026-21.
|
0001328/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.674 - Sustentação da política de gestão do trabalho e educação permanente
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -
|
10.498.974/0001-09
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
26/03/2026
|
0001426/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 57.257,04
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.003980/2025-29
|
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de Segurança Patrimonial armada/desarmada - UNID ESCOLARES (REPACTUAÇÃO), para o período de 01/03/2025 à 31/03/2026, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo aditivo, ID 0712313
CEO N° 177/2026, ID 0700476
Termo aditivo ao Contrato Nº 072/PGM/2022, ID 0394939
|
0001426/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
|
26.156.245/0001-04
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
26/03/2026
|
0001428/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 175.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004810/2025-61
|
Despesa com serviços de Execução, Instalação e Ampliação do Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico - MODALIDADE ENS. FUND - Período de 01.01 a 03.04.2026, conforme CEO N°167/2026.
Contrato nº 071/PGM/2024
|
0001428/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
|
33903979000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TEL
|
84.602.051/0001-83
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
26/03/2026
|
0001429/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 725.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004810/2025-61
|
Despesa com serviços de Execução, Instalação e Ampliação do Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico - MODALIDADE ENS. FUND - Período de 01.01 a 03.04.2026, conforme CEO N°168/2026.
Contrato nº 071/PGM/2024
|
0001429/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
|
33903979000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
|
R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TEL
|
84.602.051/0001-83
|
Última atualização: 26/03/2026 00:00.