Empenhado
R$ 1.37B
R$ 1.371.596.440,68
Liquidado
R$ 1.13B
R$ 1.131.988.223,03
Pago
R$ 1.10B
R$ 1.101.352.601,28
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 1.371.596.440,68
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
11/07/2025
|
0004307/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 5.074,21
|
R$ 5.074,21
|
R$ 0,00
|
00025728/2025-32
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0401.05/2025, (e-DOC 6829E652) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7049881-29.2023.8.22.0001, tendo como Exequente: Manoel de Andrade Venceslau, Beneficiária (Advogada): Carlene Teodoro da Rocha e Executado: Município de Porto Velho.
|
0004307/2025
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CARLENE TEODORO DA ROCHA
|
340.***.***-34
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
11/07/2025
|
0000343/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.868,17
|
R$ 2.868,17
|
R$ 0,00
|
00600-00030748/2025-25
|
Empenho para cobertura da despesa com pagamento de verbas rescisórias ao senhor Filipe Medeiros de Araujo, de acordo com Termo de Rescisão de Contrato (e-DOC 21D6AFFD) e conforme despacho do e-DOC CE711583 do Processo administrativo n° 00600-00030748/2025-25-e.
|
0000343/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
FILIPE MEDEIROS DE ARAUJO
|
042.***.***-39
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/07/2025
|
0004325/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00028311/2025-21
|
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Deyvane Alleyne Barroso , mat:271990, cargo: Motorista,. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47
|
0004325/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDNILSON NOGUEIRA MENDES
|
896.***.***-15
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
11/07/2025
|
0004324/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.575,00
|
R$ 1.575,00
|
R$ 0,00
|
00029650/2025-25
|
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS INTEIRAS E ¹/2 (MEIA) em favor do servidor
Rogério Pimentel Sarmento, Matrícula n.º 10079632, para deslocamento ao distrito de União Bandeirantes, realizada no período de 18/06 a 28/06/2025, com a finalidade de acompanhamento da equipe de limpeza fazendo o transporte de entulho, Conforme solicitação constante no Ofício Interno Nº 131/2025/DA/SEMOB (peça n.º 7) e publicação da PORTARIA n.º 099/ASTEC/SEMOB (peça n.º 8). Veículo utilizado: CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA – NCF 2924. Processo n° 00600-00029650/2025-25.
|
0004324/2025
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
ROGERIO PIMENTEL SARMENTO
|
283.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
11/07/2025
|
0004309/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.084,69
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00008611/2025-94
|
Aquisição de 31 (unidade) de capacete de segurança classe B e outros, para atender as necessidades da SEMA, Conf. CEO N° 36/2025.
|
0004309/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO
|
58.098.942/0001-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/07/2025
|
0002334/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 550.201,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00025757/2025-02
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO COM DESTINAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº.
090/2024 AO INSTITUTO DE PESQUISA DE ESTRATÉGIA E SAÚDE DA AMAZÔNIA – INPESAM,
OFÍCIO INTERNO N°. 129/2025 - DICON/SEMUSA, PEÇA 1, OFÍCIO Nº 25/INPESAM, PEÇA 2,
ESPELHO DA PROPOSTA, PEÇA 3 E DESPACHO N°. 176/2025 – DICON/SEMUSA, PEÇA 34. PROCESSO 00600-0025757/2025-02
|
0002334/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
|
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
|
1500001510020019 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 19
|
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATEGIA DE SAUDE DA AMAZONIA - INPESAM
|
10.674.568/0001-41
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
11/07/2025
|
0004310/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.500,23
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00008611/2025-94
|
Aquisição de 31 (unidade) de capacete de segurança classe B e outros, para atender as necessidades da SEMA, Conf. CEO N° 36/2025.
|
0004310/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CABANA MAGAZINE LTDA
|
51.621.518/0001-83
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
11/07/2025
|
0004331/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
00028311/2025-21
|
Empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Olgaildes Lameira Xavier, mat: 167503 cargo: Gari, Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B539), com o objetivo de atender às seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos nos Distritos de Jací Paraná e Mutum Paraná . Os respectivos Garis exercerão atividades de mão de obra e apoio necessário em campo. OFÍCIO Nº 367/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025. 02426B47-e
|
0004331/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
OLGAILDES LAMEIRA XAVIER
|
192.***.***-34
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
11/07/2025
|
0004313/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.508,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00008611/2025-94
|
Aquisição de 31 (unidade) de capacete de segurança classe B e outros, para atender as necessidades da SEMA, Conf. CEO N° 36/2025.
|
0004313/2025
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GS MIRANDA LTDA
|
51.566.738/0001-51
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
|
11/07/2025
|
0004304/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.350,00
|
R$ 1.350,00
|
R$ 0,00
|
00031179/2025-35
|
Empenho de 09(nove) diárias em favor do servidor Anderson Fidel Alves Belarmino, matricula 184408, Asist. administrativo, para custear despesas nos visitas as Unidades
de Saúde das comunidades e distritos de: Fortaleza do Abunã;
Vista Alegre do Abunã; Nova California e Extrema no período de 22 a 26 de Julho de 2025 e Abunã, União Bandeirantes e Rio Pardo no período de 28 de Julho a 01 de Agosto de 2025, com o objetivo de manter e aprimorar a infraestrutura de rede, organizando os equipamentos, prestando suporte aos usuários da unidade, padronizando os computadores, atualizando os antivírus e executando outras atividades relacionadas.. Conforme autorização(e-DOC 116BB8E8-e, peça 01) e Portaria de Diárias (D24A2B15-e, peça 10).
|
0004304/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANDERSON FIDEL ALVES BELARMINO
|
810.***.***-91
|
Última atualização: 11/08/2025 00:00.