Acessibilidade
Empenhado
R$ 1.40B
R$ 1.399.529.034,08
Liquidado
R$ 1.15B
R$ 1.145.003.483,48
Pago
R$ 1.11B
R$ 1.110.922.329,51
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.399.529.034,08
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
18/07/2025
0002645/2025
Empenho
Empenho
R$ 375,00
R$ 375,00
R$ 0,00
00033123/2025-15
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): MATUSALEM COSTA DE OLIVEIRA; CADASTRO: 1002565 ; CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR, POR SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS MUSICISTAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PORTO VELHO ATRAVES DA BANDA MUSICAL DO CEMACE LAIO NO CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS. NO PERÍODO DE 18 À 20/07/2025. TOTAL DE DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00033123/2025-15-e . CONFORME PORTARIA 205/2025/GAB/SEMED.
0002645/2025
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
0308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
2.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MATUSALEM COSTA DE OLIVEIRA
762.***.***-20
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004630/2025
Empenho
Empenho
R$ 3.375,00
R$ 3.375,00
R$ 0,00
00030854/2025-17
empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Antônio Carlos Viana da Luz, mat: 271891, cargo: Operador de Máquinas Pesadas. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B53), com o objetivo de atender exercer atividades operacionais de recuperação, desobstrução, nivelamento e recuperação de bueiros e pontes das estradas vicinais que contemplam o transporte escolar e facilitar o escoamento de produtos agrícolas desenvolvidos na Linha Transpurus. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 404/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 09 de Julho de 2025. eDOC 3BD8B813-e
0004630/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ANTONIO CARLOS VIANA DA LUZ
340.***.***-04
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004633/2025
Empenho
Empenho
R$ 3.075,00
R$ 3.075,00
R$ 0,00
00028351/2025-73
empenho para concessão de 15 (quinze) diárias inteiras e 2 (duas) de meias ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 20/07/2025, e 09 (nove) diárias de meias ½,para os períodos de 21/07 a 25/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Gecilando Maia Soares, mat: 1002628 , cargo:Motorista. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Caminhão Comboio nº 04 placa:SLK7C85), com o objetivo de atender à seguinte demanda: Serviços de abastecimento aos maquinários em campos onde as mesmas estão em plena atividades de recuperação, manutenção e desobstrução de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros a serem desenvolvidosna Região do Baixo Madeira e Setor Chacareiro de Porto Velho. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOCC2CAC5E3-e
0004633/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
GECILANDO MAIA SOARES
669.***.***-53
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004640/2025
Empenho
Empenho
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
R$ 0,00
00030624/2025-40
"CONCEDER: Os quantitativos de 05 (cinco) diárias inteiras e 10 (dez) meia diárias ½, para os períodos de 0 1 / 0 7 a 05/07, 0 7 /07 a 12/07, 14/07 a 1 7 /07/2025 para o servidor Bruno Guedes da Silva Pantoja, mat: 10078123, cargo: Assessor Nível II. Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B53), com o objetivo de realizar serviços de apoio bem como acompanhamento e fiscalização de materiais referente a Comissão de Recebimento de Material do Contrato de Manutenção nº 022/PGM/2022 nas respectivas localidades: Distrito de Vista Alegre do Abunã, Extrema, Ramal Vila da Penha, entorno do eixo da BR 364 e 319, entorno do Baixo Madeira e Setor Chacareiro de Porto Velho. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 015/2025/DILOG/SEMAGRIC Porto Velho, 01 de julho de 2025. eDOC 57A45C3C-e. PORTARIA N° 330 "
0004640/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
BRUNO GUEDES DA SILVA PANTOJA
002.***.***-62
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
18/07/2025
0004649/2025
Empenho
Empenho
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
00003303/9202-50
EMPENHO PARA ARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidor Igor de Souza, cadastro 1006895, Função Engenheiro Civil , a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
0004649/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Igor de Souza Martins
015.***.***-42
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004635/2025
Empenho
Empenho
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
R$ 0,00
00028337/2025-70
12 (doze) diárias inteiras e 3 (três) meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Cesar Arras Brito, mat: 186438, cargo: Gari, com o objevo de atender à seguintes avidades operacionais de limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOC C2CAC5E3-e. PORTARIA N° 319
0004635/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CESAR ARRAS BRITO
620.***.***-68
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
18/07/2025
0002386/2025
Empenho
Empenho
R$ 4.768,67
R$ 4.768,67
R$ 0,00
00032403/2025-14
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME CEO Nº 821, PEÇA 3, FLS 03, PROCESSO Nº 00032403/2025-14 - AUXILIO TRANSPORTE.
0002386/2025
10 - SAÚDE
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.044 - Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004631/2025
Empenho
Empenho
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
R$ 0,00
00028337/2025-70
Os quantavos de 12 (doze) diárias inteiras e 3 (três) meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Daniel Emanoel Pinheiro de Souza, mat: 1000322, cargo: Operador de Máquinas Pesadas, com o objevo de atender à seguintes avidades operacionais de limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOC C2CAC5E3-e. PORTARIA N° 319
0004631/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
DANIEL EMANOEL PINHEIRO DE SOUZA
797.***.***-00
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
18/07/2025
0004647/2025
Empenho
Empenho
R$ 700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
00000330/3920-20
EMPENHO PARA ARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidore Everton Canoê Ferreira, cadastro 10078767, Função Gerente da Divisão de Topografia, a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
0004647/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EVERTON CANOE FERREIRA
735.***.***-68
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
18/07/2025
0004622/2025
Empenho
Empenho
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
R$ 0,00
00028337/2025-70
Os quantitativos de 12 (doze) diárias inteiras e 3 (três) meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor:Oelinto Santana, mat: 702970, cargo: Gari, com o objetivo de atender à seguintes atividades operacionais de limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça.
0004622/2025
20 - AGRICULTURA
782 - Transporte Rodoviário
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Oelinton Santana
350.***.***-87
Mostrando 1 até 10 de 10473 Registros
Última atualização: 31/12/2025 00:00.