Empenhado
R$ 1.40B
R$ 1.399.529.034,08
Liquidado
R$ 1.15B
R$ 1.145.003.483,48
Pago
R$ 1.11B
R$ 1.110.922.329,51
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 1.399.529.034,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
18/07/2025
|
0002645/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 375,00
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
00033123/2025-15
|
DIÁRIAS DO (A) SERVIDOR (A): MATUSALEM COSTA DE OLIVEIRA; CADASTRO: 1002565 ; CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR, POR SE DESLOCAR ATÉ O MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, PARA ACOMPANHAR E MONITORAR OS ALUNOS MUSICISTAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PORTO VELHO ATRAVES DA BANDA MUSICAL DO CEMACE LAIO NO CONCURSO DE BANDAS E FANFARRAS. NO PERÍODO DE 18 À 20/07/2025. TOTAL DE DIÁRIAS 2,5 (DUAS E MEIA). TRANSPORTE UTILIZADO: TERRESTRE OFICIAL.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PROCESSO 00600-00033123/2025-15-e . CONFORME PORTARIA 205/2025/GAB/SEMED.
|
0002645/2025
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
|
2.004 - Suporte Administrativo as Bibliotecas
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MATUSALEM COSTA DE OLIVEIRA
|
762.***.***-20
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004630/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.375,00
|
R$ 3.375,00
|
R$ 0,00
|
00030854/2025-17
|
empenho para concessão de 20 (vinte) diárias inteiras e 5 (cinco) de meia ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07, 14/07 a 19/07, 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Antônio Carlos Viana da Luz, mat: 271891, cargo: Operador de Máquinas Pesadas. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa
QRA1B53), com o objetivo de atender exercer atividades operacionais de recuperação, desobstrução, nivelamento e recuperação de bueiros e pontes das estradas vicinais que contemplam o transporte escolar e facilitar o escoamento de produtos agrícolas desenvolvidos na Linha
Transpurus. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 404/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 09 de Julho de 2025. eDOC 3BD8B813-e
|
0004630/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANTONIO CARLOS VIANA DA LUZ
|
340.***.***-04
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004633/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.075,00
|
R$ 3.075,00
|
R$ 0,00
|
00028351/2025-73
|
empenho para concessão de 15 (quinze) diárias inteiras e 2 (duas) de meias ½, para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 20/07/2025, e 09 (nove) diárias de meias ½,para os períodos de 21/07 a 25/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Gecilando Maia Soares, mat: 1002628 , cargo:Motorista. Que irão se deslocar por meio de veículo oficial (Caminhão Comboio nº 04 placa:SLK7C85), com o objetivo de atender à seguinte demanda: Serviços de abastecimento aos
maquinários em campos onde as mesmas estão em plena atividades de recuperação, manutenção e desobstrução de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros a serem desenvolvidosna Região do Baixo Madeira e Setor Chacareiro de Porto Velho. Conforme Solicitação constante
no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOCC2CAC5E3-e
|
0004633/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GECILANDO MAIA SOARES
|
669.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004640/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.500,00
|
R$ 1.500,00
|
R$ 0,00
|
00030624/2025-40
|
"CONCEDER: Os quantitativos de 05 (cinco) diárias inteiras e 10 (dez) meia diárias ½, para os períodos de 0 1 / 0 7 a 05/07, 0 7 /07 a 12/07, 14/07 a 1 7 /07/2025 para o servidor Bruno Guedes da Silva Pantoja, mat: 10078123, cargo: Assessor Nível II. Que irá se deslocar por meio de veículo oficial (Micro Ônibus placa QRA1B53), com o objetivo de realizar serviços de apoio bem como acompanhamento e fiscalização de materiais referente a Comissão de Recebimento de Material do Contrato de Manutenção nº 022/PGM/2022 nas respectivas localidades: Distrito de Vista Alegre do Abunã, Extrema, Ramal Vila da Penha, entorno do eixo da BR 364 e 319, entorno do Baixo Madeira e Setor Chacareiro de Porto Velho. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 015/2025/DILOG/SEMAGRIC Porto Velho, 01 de julho de 2025. eDOC 57A45C3C-e. PORTARIA N° 330
"
|
0004640/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BRUNO GUEDES DA SILVA PANTOJA
|
002.***.***-62
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
18/07/2025
|
0004649/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00003303/9202-50
|
EMPENHO PARA ARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidor Igor de Souza, cadastro 1006895, Função Engenheiro Civil , a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
|
0004649/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Igor de Souza Martins
|
015.***.***-42
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004635/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.775,00
|
R$ 2.775,00
|
R$ 0,00
|
00028337/2025-70
|
12 (doze) diárias inteiras e 3 (três) meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Cesar Arras Brito, mat: 186438, cargo: Gari, com o objevo de atender à seguintes avidades operacionais de limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOC C2CAC5E3-e. PORTARIA N° 319
|
0004635/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CESAR ARRAS BRITO
|
620.***.***-68
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
18/07/2025
|
0002386/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.768,67
|
R$ 4.768,67
|
R$ 0,00
|
00032403/2025-14
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME CEO Nº 821, PEÇA 3, FLS 03, PROCESSO Nº 00032403/2025-14 - AUXILIO TRANSPORTE.
|
0002386/2025
|
10 - SAÚDE
|
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.044 - Auxilio-Transporte a Servidores e Empregados
|
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004631/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.775,00
|
R$ 2.775,00
|
R$ 0,00
|
00028337/2025-70
|
Os quantavos de 12 (doze) diárias inteiras e 3 (três) meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor: Daniel Emanoel Pinheiro de Souza, mat: 1000322, cargo: Operador de Máquinas Pesadas, com o objevo de atender à seguintes avidades operacionais de limpeza, nivelamento,
cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem
desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça. Conforme Solicitação constante no OFÍCIO Nº 381/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2025 Porto Velho, 20 de Junho de 2025, eDOC C2CAC5E3-e. PORTARIA N° 319
|
0004631/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DANIEL EMANOEL PINHEIRO DE SOUZA
|
797.***.***-00
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
18/07/2025
|
0004647/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00000330/3920-20
|
EMPENHO PARA ARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidore Everton Canoê Ferreira, cadastro 10078767, Função Gerente da Divisão de Topografia, a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
|
0004647/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EVERTON CANOE FERREIRA
|
735.***.***-68
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
18/07/2025
|
0004622/2025
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.775,00
|
R$ 2.775,00
|
R$ 0,00
|
00028337/2025-70
|
Os quantitativos de 12 (doze) diárias inteiras e 3 (três)
meia ½, diárias para os períodos de 03/07 a 05/07, 07/07 a 12/07 e 14/07 e 19/07/2025, e 10 (dez) diárias de meias ½, para os períodos de 21/07 a 26/07 e 28/07 a 31/07/2025, para o servidor:Oelinto Santana, mat: 702970, cargo: Gari, com o objetivo de atender à seguintes atividades operacionais de
limpeza, nivelamento, cascalhamento, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos no Setor Chacareiro, Gleba Garça.
|
0004622/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
782 - Transporte Rodoviário
|
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Oelinton Santana
|
350.***.***-87
|
Última atualização: 31/12/2025 00:00.