Denúncia à corrupção
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Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 1.57B
R$ 1.567.619.058,02
Liquidado
R$ 1.28B
R$ 1.278.746.189,30
Pago
R$ 1.18B
R$ 1.179.097.119,71
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
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|
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Soma: R$ 1.567.619.058,02
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Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
30/06/2026
|
0000405/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho referente Locação de banheiro químico convencional para uso por 01 (um) dia, incluindo a limpeza diária, incluindo o fornecimento de insumos (produtos sanitizantes e aromatizantes), instalação, manutenção preventiva e corretiva, e retirada ao final do contrato. de acordo Solicitação 19 GEOB (1140605). Conforme Solicitação 19 GEOB (1140605).
|
0000405/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000402/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 58.994,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho referente Os banheiros químicos serão utilizados durante a execução das obras, com o objetivo de assegurar adequadas condições de higiene, bem como garantir a infraestrutura sanitária necessária ao pleno desenvolvimento das atividades em cada praça e avenida sob responsabilidade desta gerência. Os banheiros serão destinados para:11 (onze) unidades de banheiro convencional para 6 (seis) diárias; 4 (quatro) unidades de banheiro convencional para 15 (quinze) dias; 7 (sete) unidades de banheiro convencional para 30 (trinta) dias; 5 (cinco) unidades do PNE para 5 (cinco) diárias: 4 unidades serão para o uso do evento arraiá do bera;O 3 três banheiros container serão empenhados para os quatro dias do arraiá do bera 2026. Conforme a solicitação do Despacho 174 (1133465).
|
0000402/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000403/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 847.408,24
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
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015.001099/2026-45
|
Empenho referente em face da necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços continuados laborais, com dedicação exclusiva de mão de obra, em caráter subsidiário e temporário, para apoio operacional em diversas áreas da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR). Conforme a solicitação do Despacho 87 (1134613).
|
0000403/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
10.609.260/0001-12
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000404/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 800.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000097/2026-39
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com pagamento de IRRF e IOF das contas bancárias da EMDUR, referente aos meses de junho a dezembro de 2026.
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0000404/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.
|
00.394.460/0427-31
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/06/2026
|
0004600/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
019.002515/2026-92
|
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidor Neldi de Oliveira da Mota, Matricula n° 119860, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
|
0004600/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
NELDI DE OLIVEIRA DA MOTA
|
418.***.***-72
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002601/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR(A) EVENTUAL JEDDAS FERREIRA LEITTE CANOE, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE CALAMA/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 770, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002601/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JEDDAS FERREIRA LEITE CANOE
|
508.***.***-68
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002663/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) PEDRO BARROSO PINTO , UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002663/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PEDRO BARROSO PINTO
|
839.***.***-44
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002658/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.220,04
|
R$ 6.220,04
|
R$ 0,00
|
017.000952/2026-91
|
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA FNS (TODAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 - PROCESSO N° 017.000952/2026-91. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
|
0002658/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
|
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002667/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) IVAN MONTEIRO PINTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002667/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IVAN MONTEIRO PINTO
|
479.***.***-68
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002612/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-95
|
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) CLAUDEIR PEREIRA NETTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
|
0002612/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CLAUDEIR PEREIRA NETTO
|
693.***.***-34
|
Última atualização: 07/07/2026 11:14.