Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 176.92M
R$ 176.918.618,02
Pago
R$ 148.66M
R$ 148.658.650,65
Empenhado
R$ 469.14M
R$ 469.135.651,36
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
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Soma: R$ 469.135.651,36
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
03/02/2026
|
0000442/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 77.718,81
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000016/2025-80
|
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Inumação em Regime de Concessão Temporária, Inclusive Serviços de Cemitério e Manutenção de Sepulturas, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, através do Contrato n.º 007/PGM/2021. Período referente aos serviços executados em dezembro de 2025.
|
0000442/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909239000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
M FRUHAUF LTDA
|
03.921.736/0001-90
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
03/02/2026
|
0000289/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 73.500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002163/2025-43
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 110/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 .
PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
|
0000289/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
03/02/2026
|
0000079/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 14.190,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000379/2025-55
|
Empenho para a cobertura da despesa com aquisição de fogões, frigobares, bebedouros tipo coluna, geladeira e micro-ondas destinados ao atendimento das necessidades da nova sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano/EMDUR - LOTE 02,03,04 e 05, conforme Despacho 40 (0462593) do processo administrativo n° 015.000379/2025-55.
|
0000079/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA
|
59.565.097/0001-22
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
03/02/2026
|
0000290/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 106.750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002163/2025-43
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 111/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 .
PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
|
0000290/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.280 - Sustentação dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192
|
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
03/02/2026
|
0000430/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 57,90
|
R$ 57,90
|
R$ 0,00
|
009.002973/2025-60
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0428.10/2025, (Doc. 0195256 PGM-COMCEP) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7048279-13.2017.8.22.0001, tendo como Requerente: José Edilmar Barros Aragão e Beneficiário (Advogado): Augusto de Almeida Maia.
|
0000430/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Augusto de Almeida Maia
|
003.***.***-04
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
03/02/2026
|
0000284/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 106.545,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002163/2025-43
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 105/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 .
PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
|
0000284/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
03/02/2026
|
0000287/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 92.750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002163/2025-43
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 108/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 .
PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
|
0000287/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
|
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05.340.639/0001-30
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
03/02/2026
|
0000281/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 35.481,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.003102/2025-01
|
RENOVAÇÃO CONTRATUAL - EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ABUNÃ, CONFORME CEO 21 PEÇA 0398546 FLS 01, PROC Nº 005.003102/2025-01.
PERÍODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO DE 2026
|
0000281/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
2.664 - Operacionalização dos serviços das Unidades de Atenção Primária à Saúde
|
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
AMANDA THALITA MARTINS VERAS
|
003.***.***-10
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
03/02/2026
|
0000446/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.521.198,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000016/2025-80
|
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Inumação em Regime de Concessão Temporária, Inclusive Serviços de Cemitério e Manutenção de Sepulturas, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, através do Contrato n.º 007/PGM/2021. Período até a vigência contratual: 22/08/2026
|
0000446/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33903958000 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
|
M FRUHAUF LTDA
|
03.921.736/0001-90
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
03/02/2026
|
0000462/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 747.029,98
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.002360/2025-52
|
Empenho para cobrir despesa referente a Contratação de Instituição especializada para a organização, planejamento, execução e acompanhamento do III Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao ingresso no cargo de Procurador do Município de Porto Velho, abrangendo todas as etapas previstas no Regulamento aprovado pela Comissão Especial instituída pelo Decreto nº 21.458, de 23 de outubro de 2025. Conforme Termo de Referência, ID (0420380) . Contratação direta por dispensa de licitação, conforme inciso XV do art. 75 da Lei 14.133/2021 - Parecer n° 043/SPACC/PGM/2026, ID 0469449. Processo n° 006.002360/2025-52.
|
0000462/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
128 - Formação de Recursos Humanos
|
031 - GESTÃO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
|
2.224 - Realização de Concurso Público
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
Centro Brasileiro de P em A e S e de P Eventos - Cebraspe
|
18.284.407/0001-53
|
Última atualização: 03/02/2026 00:00.