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Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 1.33B
R$ 1.330.323.153,02
Liquidado
R$ 990.94M
R$ 990.941.983,30
Pago
R$ 840.79M
R$ 840.786.388,70
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Soma: R$ 1.330.323.153,02
|
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|
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|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/06/2026
|
0002262/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.608,79
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002124/2025-46
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESA DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA A DIESEL E GASOLINA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, CONTRATO Nº 04/2025/COJUSA/PGM, DE 20 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME DESPACHO 400 - DCCON/SEMUSA (1020429). PROCESSO 005.002124/2025-46
|
0002262/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
CAPUCHE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
|
36.512.064/0001-19
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
11/06/2026
|
0004153/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 77,60
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
013.000370/2026-45
|
Aquisição de 08 (unidades) de FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA e outros, para atender a Controladoria Geral do Município CGM, Ref. ao SRPP N°071/2025, Conf. CEO N° 037/2026.
|
0004153/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
BRS - SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
|
24.584.199/0001-00
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
11/06/2026
|
0004156/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.004093/2026-50
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de José de Ribamar do Nascimento, Artífice Especializado – Cad.266448, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Abunã e jaci Paraná, tendo como objetivo de executar os serviços de roço, limpeza e manutenção elétrica e hidráulica nas unidades distritais, no período de 22 a 25 de junho de 2026, por via terrestre, no veículo Hillux placa OHS 8001. Ofício Interno nº 4762/2026/SEMIAS-DIML de 18/05/2026. Processo nº012.004093/2026-50. PORTARIA 180/DA/GAB/SEMIAS/2026.
|
0004156/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO
|
531.***.***-00
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
11/06/2026
|
0004132/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.203,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
016.007357/2026-97
|
Empenho para cobrir de despesa com aquisição de 980 (novecentas e oitenta) unidades de água mineral natural Kaiary, acondicionada em galão de policarbonato de 20 (vinte) litros, com fornecimento dos vasilhames em regime de comodato, pelo período de 12 (doze) meses, mediante Adesão à SRPP nº 018/2026/SUPEL-RO (Carona), oriunda do Pregão Eletrônico nº 90150/2025, Processo nº 0037.000621/2025-32, conforme Termo de Adesão nº 0991640/2026 (ID 0991640) e Nota de Pré-Empenho nº 1508/2026 (ID 1041008), destinada ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade – SEMDEC. Processo Administrativo nº 016.007357/2026-97.
|
0004132/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
|
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
STAR COMERCIO
|
05.252.941/0001-36
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/06/2026
|
0002269/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 80.947,79
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002221/2025-39
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, CONTRATO Nº 004/2024/COJUSA/PGM, CONSIDERANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/26 À 21/05/26, MEMÓRIA DE CÁLCULO (0991560) DCCON/SEMUSA, E DESPACHO (0991371) DCCON/SEMUSA, CONFORME CEO N° 693/2026.
|
0002269/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
|
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
|
07.719.705/0001-02
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
11/06/2026
|
0002481/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 483,33
|
R$ 483,33
|
R$ 0,00
|
017.007645/2026-31
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MAIO/2026 - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO - PROCESSO N 017.007645/2026-31 – AUX ALIMENTAÇÃO
|
0002481/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
306 - Alimentação e Nutrição
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.714 - Auxílio alimentação
|
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
11/06/2026
|
0004140/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.400,00
|
R$ 1.400,00
|
R$ 0,00
|
019.001372/2026-00
|
Empenho para cobrir Despesas com INDENIZAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS ao servidor Jonne Gomes Araújo (Matricula 10078133) relacionados na Portaria n.º 259/2026/SEINFRA, para se deslocarem as localidades de Assentamento Santa Rita, Nova Mutum, União Bandeirantes, São Carlos e Jacy Paraná, por meio dos transportes Ford Ranger, Placa: SLG 0A50, com objetivo de realizar manutenção corretiva da frota SEINFRA, no período dos dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/02/2026. Conforme solicitação constante na Comunicação Interna N° 0666798, Processo N° 019.001372/2026-00.
|
0004140/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JONNE GOMES ARAUJO
|
777.***.***-20
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
11/06/2026
|
0002462/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.467,07
|
R$ 2.467,07
|
R$ 0,00
|
017.007642/2026-06
|
EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 017.007642/2026-06 FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2026 - AUXILIO TRANSPORTE
|
0002462/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
|
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados
|
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/06/2026
|
0002277/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 825,00
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
005.009488/2026-38
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA: JÉSSICA BANDEIRA SILVA, NAS LOCALIDADES CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, FORTALEZA DO ABUNÃ, JACI-PARANÁ, NOVA MUTUM, UNIÃO BANDEIRANTES E RIO PARDO. OBJETIVO DA VIAGEM: PRÉ CONFERÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMPV, NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ E EIXO DA BR, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA A 11ª CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 08 À 13/06/2026, CONFORME OFÍCIO (0988418)CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0991896) CMSPV/SEMUSA, DESPACHO AUTORIZANDO A VIAGEM (1020606)GAB.ADJ/SEMUSA. PROCESSO 005009488/2026-38.
|
0002277/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JESSICA BANDEIRA SILVA
|
009.***.***-60
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
11/06/2026
|
0002276/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.100,00
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
005.009488/2026-38
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES: BRENO LUIJI SILVA DO NASCIMENTO(SENDO O CONDUTOR DO VEÍCULO), NAS LOCALIDADES CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, FORTALEZA DO ABUNÃ, JACI-PARANÁ, NOVA MUTUM, UNIÃO BANDEIRANTES E RIO PARDO. OBJETIVO DA VIAGEM: PRÉ CONFERÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMPV, NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ E EIXO DA BR, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA A 11ª CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 08 À 13/06/2026, CONFORME OFÍCIO (0988418)CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0991896) CMSPV/SEMUSA, DESPACHO AUTORIZANDO A VIAGEM (1020606)GAB.ADJ/SEMUSA. PROCESSO 005.009488/2026-38.
|
0002276/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
BRENO LUIJI SILVA DO NASCIMENTO
|
018.***.***-95
|
Última atualização: 11/06/2026 00:00.