Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 2.54B
R$ 2.535.352.323,30
Liquidado
R$ 2.21B
R$ 2.212.364.749,98
Pago
R$ 2.08B
R$ 2.077.602.007,27
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
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Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 2.535.352.323,30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
06/11/2026
|
00004686/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.950,00
|
R$ 1.950,00
|
R$ 0,00
|
004.017384/2026-15
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 6 E 1/2 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 150,00 TOTALIZANDO R$ 1.950,00,
EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) ZENO RAMOS GOMES, MAT. 67810,
CARGO: PROFESSOR;
ONDE DESLOCARÁ PARA AS ESCOLAS RURAIS DO BAIXO E MEDIO MADEIRA.
POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL OFICIAL,
O OBJETIVO DA VIAGEM É REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL;
NOS PERÍODOS DE 08 À 14/11/2026;
CONFORME SOLICITAÇÃO -Ofício nº 8998/2026/SEMED (SEI Nº 1659406) E PORTARIA 605 (SEI Nº 1819661), PRESENTES NOS AUTOS DO PROCESSO 004.017384/2026-15.
|
00004686/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.752 - Transporte escolar
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
ZENO RAMOS GOMES
|
600.***.***-91
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
|
32 - FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
|
06/11/2026
|
00008140/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.450,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
020.010372/2026-53
|
Empenho para cobrir despesas com Taxa de Inscrições para o XXXVII Congresso Nacional da FENAFIM e IV Congresso Catarinense de Administração Tributária (CONCAAT), a realizar-se de 10 a 13/11/2026, em Joinville/SC, para cinco servidores da Administração Tributária Municipal. Pré-empenho 2691/2026 Proc. 020.010372/2026-53.
|
00008140/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
|
2.503 - Aperfeiçoamento e Capacitação do Quadro de Pessoal
|
33903948000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
|
08.940.383/0001-90
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
06/11/2026
|
00008130/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
012.001967/2026-44
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$150,00+R$75,00 totalizando R$525,00 em favor de José Ribamar do Nascimento, Artífice Especializado - Cad.266448, com finalidade de executar os serviços de roço, limpeza e manutenção elétrica e hidráulica nas unidades distritais. Distrito de Jaci Paraná, Conselho Tutelar e CRAS Theodoro Cromo; Distrito de Abunã, Centro de Convivência do Idoso, com deslocamento para o dia 23 a 26 de Novembro de 2026, por meio de veículo oficial Toyota Hilux OHS7921, bem como a autorização desta secretaria para utilização do veículo oficial. Conforme Ofício nº 11301/2026/SEMIAS-DIML de 22/10/2026. Processo nº012.009167/2026-44. PORTARIA N°351/DA/GAB/SEMIAS/2026.
|
00008130/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO
|
531.***.***-00
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
06/11/2026
|
00008136/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
023.008765/2026-77
|
Suprimento de fundos em favor da servidora ADRIANA ROSA DE SOUZA, Conf. CEO n° 141/2026.
Obs: Suprimento de fundos em favor da servidora Adriana Rosa de Souza, para atender as necessidades da SEMTRAN, processo N°023.008765/2026-77.
|
00008136/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903996000 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO ANTECIPADO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
06/11/2026
|
00004376/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 25.196,65
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.001777/2025-16
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CLÍNICA NA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VENTILADOR PULMONAR, FOTOTERAPIA, CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR, AUTOCLAVE, MONITOR MULTIPARÂMETROS, BERÇO AQUECIDO, APARELHO DE ANESTESIA, CAMA DE PARTO, BALANÇAS ETC), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 21/2024/COJUSA/PGM, DE 01 DE AGOSTO A 19 DE DEZEMBRO DE 2026, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO 742 – DCCON-SEMUSA (1669478). PROCESSO 005.001777/2025-16.
|
00004376/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
|
33903920000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
DEL ENGENHARIA CLÍNICA LTDA
|
18.816.867/0001-85
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
06/11/2026
|
00008128/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
012.009167/2026-44
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias no valor de R$150,00+R$75,00 totalizando R$525,00 em favor de, Ernani Orsini Weber, Serviços Gerais - Mat.246597, com finalidade de executar os serviços de roço, limpeza e manutenção elétrica e hidráulica nas unidades distritais. Distrito de Jaci Paraná, Conselho Tutelar e CRAS Theodoro Cromo; Distrito de Abunã, Centro de Convivência do Idoso, com deslocamento para o dia 23 a 26 de Novembro de 2026, por meio de veículo oficial Toyota Hilux OHS7921, bem como a autorização desta secretaria para utilização do veículo oficial. Conforme Ofício nº 11301/2026/SEMIAS-DIML de 22/10/2026. Processo nº012.009167/2026-44. PORTARIA N°351/DA/GAB/SEMIAS/2026.
|
00008128/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ERNANI ORSINI WEBER
|
474.***.***-30
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
06/11/2026
|
00004685/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 450,00
|
R$ 450,00
|
R$ 0,00
|
004.018533/2026-55
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 150,00 TOTALIZANDO R$ 450,00,
EM FAVOR DO SERVIDOR LUCINEIDE DA SILVA, MAT. 100.2408,
CARGO: PROFESSORA.
ONDE DESLOCARÁ PARA OS DISTRITOS São Carlos, Jaci Paraná, Extrema, Vista Alegre do Abunã, Nova California, Nova Mutum Paraná
POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE,
O OBJETIVO DA VIAGEM É REALIZARRealizar Participação de formação para os professores de turma de AEE, organizado pela SEMED, NO PERÍODO DE 10 Á 11 DE NOVEMBRO DE 2026,
CONFORME SOLICITAÇÃO - SEMED-DIEC/ (SEI Nº 1781085) E PORTARIA 604 (SEI Nº 1818415), PRESENTES NOS AUTOS DO PROCESSO 004.018533/2026-55.
|
00004685/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.239 - Formação dos profissionais da Educação
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
LUCINEIDE DA SILVA SALES BRITO
|
693.***.***-91
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
06/11/2026
|
00000620/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 15.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho para a cobertura da despesa com locação de banheiros químicos – LOTE 1 – ITEM 01: Quantidade 20 e quantidade de equipamentos 02 e ITEM 04: Quantidade 35 e quantidade de equipamentos 01. Empresa: CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - Pré Empenho 331/2026 (SEI n° 1813954). Conforme Despacho 292 - Gerenciamento (SEI n° 1812886) e Solicitação 42 (SEI n° 1810106) presentes nos autos do Processo n° 015.000333/2025-36.
|
00000620/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E MOBILIDADE
|
06/11/2026
|
00008135/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.000,00
|
R$ 4.000,00
|
R$ 0,00
|
023.008765/2026-77
|
Suprimento de fundos em favor da servidora ADRIANA ROSA DE SOUZA, Conf. CEO n° 140/2026.
Obs: Suprimento de fundos em favor da servidora Adriana Rosa de Souza, para atender as necessidades da SEMTRAN, processo N°023.008765/2026-77.
|
00008135/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
06/11/2026
|
00004687/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.950,00
|
R$ 1.950,00
|
R$ 0,00
|
004.017384/2026-15
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A CONCESSÃO DE 6 E 1/2 (QUATORZE E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 300,00 + R$ 150,00 TOTALIZANDO R$ 1.950,00,
EM FAVOR DO (A) SERVIDOR (A) ELPIDIO LIMA, MAT. 108747,
CARGO: PROFESSOR;
ONDE DESLOCARÁ PARA AS ESCOLAS RURAIS DO BAIXO E MEDIO MADEIRA.
POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL OFICIAL,
O OBJETIVO DA VIAGEM É REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL;
NOS PERÍODOS DE 08 À 14/11/2026;
CONFORME SOLICITAÇÃO -Ofício nº 8998/2026/SEMED (SEI Nº 1659406) E PORTARIA 605 (SEI Nº 1819661), PRESENTES NOS AUTOS DO PROCESSO 004.017384/2026-15.
|
00004687/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
361 - Ensino Fundamental
|
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
|
2.752 - Transporte escolar
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
ELPIDIO LIMA PEDROSO
|
529.***.***-91
|
Última atualização: 07/11/2026 02:00.