Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 243.67M
R$ 243.674.102,56
Pago
R$ 207.54M
R$ 207.536.331,24
Empenhado
R$ 659.83M
R$ 659.832.871,73
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
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Soma: R$ 659.832.871,73
|
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
20/02/2026
|
0000860/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 115,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.000777/2025-00
|
Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
|
0000860/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903042000 - FERRAMENTAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
HEROPEÇAS LTDA
|
10.685.231/0001-30
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
20/02/2026
|
0000478/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 142.441,20
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.003531/2025-71
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM, CONSIDERANDO O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (0455476) NUMAC/DEA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (0455418) NUMAC/DEA, TERMO DE REFERÊNCIA (0473209) NUMAC/DEA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (0473431) NUMAC/DEA E DESPACHO (0454108) NUMAC/DEA. CONFORME A CEO Nº 187, PEÇA 0475767, PROCESSO Nº 005.003531/2025-71. CONFORME DESCRIÇÃO DOS VALORES A SEGUIR:
(DMAC) 6.540 RESMAS DE PAPEL (UNIDADES) – PREÇO UNITÁRIO R$ 21,78 – VALOR TOTAL R$ 142.441,20
|
0000478/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
|
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
|
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
B R S SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
|
24.584.199/0001-00
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
20/02/2026
|
0000880/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.147,89
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000624/2026-75
|
Empenho para cobrir Despesa com Aquisição de material de limpeza pública (Item 17 , 19, 20, 61 e 91) da SRPP nº 0017/2024, Pregão Eletrônico n.º 027/20242/SML/PVH, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.
|
0000880/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903042000 - FERRAMENTAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
|
20/02/2026
|
0000839/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 286.108,23
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
009.000430/2025-68
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada na aquisição de peças para Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado, para atender as necessidades da SMTI, Conforme Edital e Termo de Referência (e-DOC DB3F9990-e), Conf. CEO N° 0466543/2026.
PRÉ- EMOENHO Nº 513/2026 PROCESSO Nº 00600-00019551/2025-35-
E, SEI 003.000430/2025-68.
|
0000839/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR
|
27.542.945/0001-91
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
20/02/2026
|
0000846/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.980,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
009.000321/2026-71
|
Empenho para cobrir despesa com o Pagamento de inscrição visando a aquisição de 02 (duas) vagas no curso LEGISLATIVO SUMMIT 2026 que ocorrerá no dia 24 a 27/02/2026 cidade de Florianópolis/SC organizado da empresa:CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA sobe o CNPJ: 46.415.417/0001-16, dos autos Proc. Adm.: 009.000321/2026-71, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.
|
0000846/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA
|
46.415.417/0001-16
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
20/02/2026
|
0000883/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.270,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000624/2026-75
|
Empenho para cobrir Despesa com Aquisição de material de limpeza pública (Itens: 43 e 52) da SRPP nº 0017/2024, Pregão Eletrônico n.º 027/20242/SML/PVH, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.
|
0000883/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903042000 - FERRAMENTAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
R B MONTEIRO LTDA
|
08.786.974/0001-54
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
20/02/2026
|
0000878/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 59,75
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000291/2026-24
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
|
0000878/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Adz do Norte LTDA
|
28.043.138/0001-97
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
20/02/2026
|
0000881/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 765,96
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000291/2026-24
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
|
0000881/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS
|
18.641.075/0001-17
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
|
20/02/2026
|
0000845/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 10.350,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
002.000171/2026-66
|
Pagamento de 03 taxas de inscrição Seminário “O Novo Marco das Contratações Públicas: Aplicação Prática e Desafios”, ofertado pelo TRAINNER Cursos e Treinamentos, O curso possui carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026, no Golden Plaza Hotel, em Porto Velho/RO.
|
0000845/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME
|
16.465.161/0001-90
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
20/02/2026
|
0000884/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 884,63
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.000291/2026-24
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
|
0000884/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
Última atualização: 20/02/2026 00:00.