Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 46.80M
R$ 46.802.601,22
Liquidado
R$ 33.84M
R$ 33.844.663,86
Pago
R$ 30.40M
R$ 30.395.130,49
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 46.802.601,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
24/07/2026
|
0000447/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 19.649,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000344/2026-05
|
Empenho referente Aquisição de materiais -Gerenciamento de ata para aquisição de materiais da tabela de insumos SINAPI 2026. Conforme a solicitação Despacho 196 (1280668).
|
0000447/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
43.279.146/0001-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
24/07/2026
|
0000446/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 5.274,36
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000666/2025-65
|
Empenho referente Considerando a elaboração da Ata de Registro de Preços nº 014/2026, cujo objeto é registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e controle de pombos e/ou morcegos e similares, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 4280, de 21 de Julho de 2026. De acordo Despacho 261 (1263378). Conforme a solicitação Despacho 194 (1278659).
|
0000446/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33913999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
|
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
13.878.114/0001-80
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
22/07/2026
|
0000444/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 62.720,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000249/2025-12
|
Empenho referente CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL COM RESISTÊNCIA IGUAL OU MAIOR A 25MPA (250KGF/CM²) AOS 28 DIAS, UTILIZANDO BRITA N°1 OU PEDRA BRITADA N° E N° 2 - INCLUSO LANÇAMENTO CONVENCIONAL, tendo objetivo de utilizar na Estrada dos periquitos: 40m³ de concreto, Praça Bagdá: 24 m³ de concreto. Solicitação 25 de Gerenciamento Ata (1257666). Conforme a solicitação Despacho 192 (1267028).
|
0000444/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
44903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
|
84.602.481/0001-03
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
22/07/2026
|
0000445/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 500.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000720/2025-72
|
Empenho referente cujo objeto consiste na AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS PARA ESPAÇOS PÚBLICOS DE PORTO VELHO E DISTRITOS VOLTADOS À MODERNIZAÇÃO E AO APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMDUR, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 4280, de 21 de Julho de 2026.Requisição 9 - Gerenciamento ARP 013/2026 - MAT. ORNAMENTAIS (1265707) Conforme a solicitação Despacho 193 (1267899).
|
0000445/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.106 - Implantação de Pontos de Iluminação Pública
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MAZ BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
|
18.328.780/0001-69
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
21/07/2026
|
0000443/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.027,08
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000600/2025-75
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com multas/juros referente à Nota Fiscal 000023926 emitida em 13/05/20256 pela empresa TB SERVICOS TRANSP LIMP GER RH SA relativo ao processo administrativo n° 015.000600/2025-75.
|
0000443/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/07/2026
|
0000440/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.125,00
|
R$ 1.125,00
|
R$ 0,00
|
015.001375/2026-75
|
Empenho referente concessão de diárias para o Distrito de Rio Pardo , no período de 23 a 25 de julho 2026. Formulário 1 (1244073). Conforme a solicitação Despacho 1791 Razão Contábil (1251593).
|
0000440/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
WEYNE SHARP DE LIMA CAMPOS
|
611.***.***-34
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/07/2026
|
0000441/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 625,00
|
R$ 625,00
|
R$ 0,00
|
015.001375/2026-75
|
Empenho referente concessão de diárias para o Distrito de Rio Pardo , no período de 23 a 25 de julho 2026. Formulário 1 (1244073). Conforme a solicitação Despacho 1791 Razão Contábil (1251593).
|
0000441/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CARLA LETICIA DA SILVA MAIA
|
005.***.***-54
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/07/2026
|
0000439/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 625,00
|
R$ 625,00
|
R$ 0,00
|
015.001375/2026-75
|
Empenho referente concessão de diárias para o Distrito de Rio Pardo , no período de 23 a 25 de julho 2026. Formulário 1 (1244073). Conforme a solicitação Conforme a solicitação do Despacho 1791 Razão Contábil (1251593).
|
0000439/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
BRUNO GUEDES DA SILVA PANTOJA
|
002.***.***-62
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/07/2026
|
0000442/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 750,00
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
015.001390/2026-13
|
Empenho referente Concessão de diárias Rio Pardo/RO nos Períodos: 23 a 25/07/2026. Formulário 4 (1249593). Conforme a solicitação Despacho 1788 Razão Contábil (1250696).
|
0000442/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
|
350.***.***-15
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
17/07/2026
|
0000438/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 304,10
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000071/2026-91
|
Empenho referente cujo objeto é aquisição de material de expediente, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição nº 4270 de 07 de julho de 2026.Gerenciamento da Ata de registro de preços, Conforme a solicitação do Despacho 189 (1239379).
|
0000438/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
73.196.644/0010-61
|
Última atualização: 28/08/2026 17:08.