Empenhado
R$ 50.75M
R$ 50.745.312,45
Liquidado
R$ 30.52M
R$ 30.515.492,25
Pago
R$ 28.03M
R$ 28.030.179,33
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ODS
JSON
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1405710
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
17/09/2024
|
0000786/2024
|
Liquidação
|
R$ 7.779,56
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Liquidação para pagamento da fatura n° 3399 (e-DOC 6C34A9BF) conforme despacho do e-DOC 3D1F8C76, referente a prestação do serviço de gerenciamento de combustível, óleos e lubrificantes em geral, devidamente certificada e de acordo com Termo de Recebimento Definitivo (e-DOC 92B19FAF) e Relatório de Fiscalização de Contrato (e-DOC B5870441) realizados por Álef Cally A. Naje Pedraza e Iure G. Kuriyama de Sousa – Fiscal do contrato - Portaria n° 004/2023/GAB/EMDUR.
|
0000275/2024
|
Orçamentária
|
0000786/2024
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA
|
05.884.660/0001-04
|
|
|
1405627
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
16/09/2024
|
0000497/2024
|
Empenho
|
R$ 625,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Empenho para cobrir despesa com concessão de diárias para os empregados da EMDUR, de acordo com Portaria nº 123/2024/GAB/EMDUR DOM nº3812 e conforme solicitação do despacho E-Doc.4D8CA100. O deslocamento é necessário para a execução dos serviços de implantação de iluminação pública na Vila Jirau, em complementação ao PROLED, com o objetivo de garantir que o distrito esteja 100% iluminado com tecnologia LED.
|
0000497/2024
|
|
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
JONAS BUTZKE
|
**.*.7.44./782--**
|
|
|
1405665
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
16/09/2024
|
0000498/2024
|
Empenho
|
R$ 625,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Empenho para cobrir despesa com concessão de diárias para os empregados da EMDUR, de acordo com Portaria nº 123/2024/GAB/EMDUR DOM nº3812 e conforme solicitação do despacho E-Doc.4D8CA100. O deslocamento é necessário para a execução dos serviços de implantação de iluminação pública na Vila Jirau, em complementação ao PROLED, com o objetivo de garantir que o distrito esteja 100% iluminado com tecnologia LED.
|
0000498/2024
|
|
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA
|
**.*.1.40./483--**
|
|
|
1405694
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
16/09/2024
|
0000501/2024
|
Empenho
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Empenho para cobrir despesa com concessão de diárias para os empregados da EMDUR, de acordo com Portaria nº 123/2024/GAB/EMDUR DOM nº3812 e conforme solicitação do despacho E-Doc.4D8CA100. O deslocamento é necessário para a execução dos serviços de implantação de iluminação pública na Vila Jirau, em complementação ao PROLED, com o objetivo de garantir que o distrito esteja 100% iluminado com tecnologia LED.
|
0000501/2024
|
|
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
NAIRA SILVA E SOUZA LOBO
|
**.*.3.01./672--**
|
|
|
1405468
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/09/2024
|
0000782/2024
|
Liquidação
|
R$ 18.030,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Liquidação da NF-e n° 218.219 (e-Doc.9C7A5EF0) conforme ordem para pagamento do e-Doc. 48A8E393, referente a aquisição de soprador, devidamente certificada por Erdeson Veiga De Almeida - Chefe da Seção de Recebimento de Materiais no Termo de Recebimento Definitivo (e-Doc.89B0592F ).
|
0000376/2024
|
Orçamentária
|
0000782/2024
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA
|
03.881.622/0001-64
|
|
|
1405498
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/09/2024
|
0000492/2024
|
Empenho
|
R$ 10.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Empenho para a cobertura da despesa com contratação de empresa especializada em lavagem e polimento de veículos, equipamentos e maquinários da EMDUR, conforme solicitação do e-DOC 68A3AD02 e de acordo com o objeto do processo administrativo 00600-00039270/2024-18-e.
|
0000492/2024
|
|
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
10.600.520/0001-99
|
|
|
1405586
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/09/2024
|
0000783/2024
|
Liquidação
|
R$ 60.268,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Liquidação para pagamento da despesa do acordo entre EMDUR e FUPEN referente ao mês de agosto de 2024, conforme despacho para pagamento (e-DOC E13EDA17) e de acordo com relatório de fiscalização (e-DOC 0D9F295F) realizado por Rodrigo Zamora Cardoso - Gerente de Contratos e Convênios.
|
0000359/2024
|
Orçamentária
|
0000783/2024
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
FUNDO PENITENCIARIO
|
15.837.081/0001-56
|
|
|
1405613
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
13/09/2024
|
0000784/2024
|
Liquidação
|
R$ 64.631,88
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001645/2023
|
Liquidação das NF-e n° 4171 e 4389, referente a aquisição de ferramentas e equipamentos, devidamente certificada por Erdeson Veiga de Almeida, Ana Maria Machado Aragão e Elisângela Da Silva Galdino – Comissão de Recebimento de Materiais Portaria n° 039/2024/GAB/EMDUR, conforme ordem para pagamento e-Doc.FC5E9138.
Obs.: A liquidação feita a menor por não entrega de item conforme informado no despacho e-Doc320CE67C.
|
0000399/2023
|
Restos a Pagar
|
0000784/2024
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
REDNOV FERRAMENTAS LTDA
|
45.769.285/0001-68
|
|
|
1405260
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
12/09/2024
|
0000777/2024
|
Liquidação
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Liquidação para pagamento de diárias para a execução dos serviços de implantação de iluminação pública no Distrito de Vista Alegre do Abunã dos dias 13 a 16 de setembro de 2024, conforme despacho do e-DOC B65789BF e de acordo com Portaria nº 121/2024/GAB/EMDUR (e-DOC 29ADAC26).
|
0000484/2024
|
Orçamentária
|
0000777/2024
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
IVAN ALVES BONFIM
|
**.*.5.42./992--**
|
|
|
1405358
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
|
12/09/2024
|
0000779/2024
|
Liquidação
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
00600-0/2024
|
Liquidação para pagamento de diárias para a execução dos serviços de implantação de iluminação pública no Distrito de Vista Alegre do Abunã dos dias 13 a 16 de setembro de 2024, conforme despacho do e-DOC B65789BF e de acordo com Portaria nº 121/2024/GAB/EMDUR (e-DOC 29ADAC26).
|
0000486/2024
|
Orçamentária
|
0000779/2024
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
DEIJIAN VIEIRA DA COSTA
|
**.*.7.96./903--**
|
Última atualização: 31/12/2024 00:00.