Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 38.91M
R$ 38.908.521,84
Liquidado
R$ 25.46M
R$ 25.455.591,88
Pago
R$ 23.18M
R$ 23.180.909,33
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 38.908.521,84
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
02/06/2026
|
0000360/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 108,39
|
R$ 108,39
|
R$ 0,00
|
015.000655/2026-66
|
Empenho para a cobertura da despesa com pagamento do Boletonº00190.00009.03618.43285400485.851174.1.14700000010839 Boleto 0019 Pagamento (1000594) .ART n° 8500485851, Conforme Despacho 366 (1008105).
|
0000360/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RO
|
04.920.948/0001-16
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
02/06/2026
|
0000359/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000814/2026-22
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com adicional de deslocamento para participação no evento SMART GOV MARINGÁ 2026 – O Futuro das Cidades Começa Aqui na cidade de Maringá/PR dos dias 08/06/2026 a 11/06/2026, conforme solicitação do Despacho 1368 (1008580) e de acordo com o Formulário 2 (0941962) e o Art. 18 da Resolução Nº 004/2025/EMDUR do processo administrativo n° 015.000814/2026-22.
|
0000359/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
|
350.***.***-15
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
02/06/2026
|
0000358/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 4.200,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000814/2026-22
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para participação no evento SMART GOV MARINGÁ 2026 – O Futuro das Cidades Começa Aqui na cidade de Maringá/PR dos dias 08/06/2026 a 11/06/2026, conforme solicitação do Despacho 1368 (1008580) e de acordo com Formulário 2 (0941962) do processo administrativo n° 015.000814/2026-22.
|
0000358/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
BRUNO OLIVEIRA DE HOLANDA
|
350.***.***-15
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
02/06/2026
|
0000361/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 130,64
|
R$ 130,64
|
R$ 0,00
|
015.000655/2026-66
|
Empenho para a cobertura da despesa com pagamento do Boletonº0190.00009 02858.606003 24653.523175 1 14740000013064 Boleto 24653523 Pagamento (1000594) Conforme Despacho 366 (1008105).
|
0000361/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON
|
15.008.662/0001-85
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
01/06/2026
|
0000357/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 165.218,70
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000480/2025-14
|
Empenho referente aquisição de materiais de postes de concreto tipo duplo T para atender as demandas de iluminação pública em vias e espaços públicos que são demandas ordinárias da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR demanda por objetos da Ata de Registro de Preços nº 009/EMDUR/2025. Conforme a solicitação Requisição 7 - Gerenciamento ARP 009/2025 - Postes - GIP (0739402).
|
0000357/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
GLOBAL LUX COM.E SERV.EIRELI-ME
|
22.854.208/0001-00
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000352/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 125,00
|
R$ 125,00
|
R$ 0,00
|
015.001042/2026-46
|
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
|
0000352/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
HELLSTROEN HASSAN BARBOSA DE SOUSA
|
651.***.***-68
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000353/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
015.001042/2026-46
|
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
|
0000353/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
GABRIELA SANTOS DE CASTRO
|
817.***.***-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000355/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.001035/2026-44
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
|
0000355/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO
|
996.***.***-72
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000356/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.001035/2026-44
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
|
0000356/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA
|
966.***.***-68
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
29/05/2026
|
0000354/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 260.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000219/2025-14
|
Empenho referente Locação de um imóvel a fim de
acomodar/viabilizar toda estrutura organizacional e necessidades da Sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano -
EMDUR e Almoxarifado cobrir as despesas de aluguel referentes aos meses de maio a agosto de 2026 (4 meses). De acordo Contrato de Locação Nº 01/2025/JURÍDICO/EMDUR. Conforme Despacho 412 Solicitações: Pré empenho e empenho. (0999141).
|
0000354/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
|
45.814.057/0001-62
|
Última atualização: 08/06/2026 00:00.