Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 43.80M
R$ 43.804.284,94
Liquidado
R$ 29.72M
R$ 29.720.795,80
Pago
R$ 28.50M
R$ 28.499.715,11
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 43.804.284,94
|
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|
|
|
|
|
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|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
30/06/2026
|
0000405/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho referente Locação de banheiro químico convencional para uso por 01 (um) dia, incluindo a limpeza diária, incluindo o fornecimento de insumos (produtos sanitizantes e aromatizantes), instalação, manutenção preventiva e corretiva, e retirada ao final do contrato. de acordo Solicitação 19 GEOB (1140605). Conforme Solicitação 19 GEOB (1140605).
|
0000405/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000403/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 847.408,24
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.001099/2026-45
|
Empenho referente em face da necessidade de assegurar a continuidade da prestação de serviços continuados laborais, com dedicação exclusiva de mão de obra, em caráter subsidiário e temporário, para apoio operacional em diversas áreas da Empresa de Desenvolvimento Urbano (EMDUR). Conforme a solicitação do Despacho 87 (1134613).
|
0000403/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
10.609.260/0001-12
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000404/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 800.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000097/2026-39
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com pagamento de IRRF e IOF das contas bancárias da EMDUR, referente aos meses de junho a dezembro de 2026.
|
0000404/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.
|
00.394.460/0427-31
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
26/06/2026
|
0000402/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 58.994,30
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho referente Os banheiros químicos serão utilizados durante a execução das obras, com o objetivo de assegurar adequadas condições de higiene, bem como garantir a infraestrutura sanitária necessária ao pleno desenvolvimento das atividades em cada praça e avenida sob responsabilidade desta gerência. Os banheiros serão destinados para:11 (onze) unidades de banheiro convencional para 6 (seis) diárias; 4 (quatro) unidades de banheiro convencional para 15 (quinze) dias; 7 (sete) unidades de banheiro convencional para 30 (trinta) dias; 5 (cinco) unidades do PNE para 5 (cinco) diárias: 4 unidades serão para o uso do evento arraiá do bera;O 3 três banheiros container serão empenhados para os quatro dias do arraiá do bera 2026. Conforme a solicitação do Despacho 174 (1133465).
|
0000402/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
25/06/2026
|
0000401/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 108.974,03
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000433/2025-62
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com aquisição e instalação de gradil de aço zincado com revestimento empoliéster com base flangeada - LOTE 1, conforme Despacho 123 (0914071) e de acordo com Despacho 50 Retificação do Despacho 49 (0891807) do processo administrativo n° 015.000433/2025-62.
|
0000401/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
33.608.025/0001-21
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
25/06/2026
|
0000398/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 37.357,84
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000056/2025-61
|
Empenho referente Contratação de Solução de Segurança de Rede FIREWALL, pelo período de 12 (doze) meses. Considerando que o Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2022/GEJUR/EMDUR foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, edição nº 4261, de 24 de junho de 2026 .conforme solicitação Despacho 110 Emissão de Empenho (1121064).
|
0000398/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA
|
20.548.658/0001-40
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
25/06/2026
|
0000399/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 752.342,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000600/2025-75
|
Empenho complementar destinado à cobertura da despesa com a prestação do serviço de locação de veículos, conforme solicitação do Despacho 105 (0759917) do processo administrativo n° 015.000600/2025-75.
|
0000399/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA
|
60.924.040/0001-51
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
25/06/2026
|
0000400/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 108.974,02
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000433/2025-62
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com aquisição e instalação de gradil de aço zincado com revestimento empoliéster com base flangeada - LOTE 1, conforme Despacho 123 (0914071) e de acordo com Despacho 50 Retificação do Despacho 49 (0891807) do processo administrativo n° 015.000433/2025-62.
|
0000400/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
FTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
33.608.025/0001-21
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
23/06/2026
|
0000396/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.811,55
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000072/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com pagamento de JETONS à membro do Conselho Fiscal da EMDUR, para atender aos meses de Junho e Julho do exercício financeiro de 2026, conforme solicitação do Despacho 21 (1117964) do processo administrativo n° 015.000072/2026-35.
|
0000396/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MIGUEL QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
271.***.***-49
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
23/06/2026
|
0000397/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.811,55
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000072/2026-35
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com pagamento de JETONS à membro do Conselho Fiscal da EMDUR, para atender aos meses de Junho e Julho do exercício financeiro de 2026, conforme solicitação do Despacho 21 (1117964) do processo administrativo n° 015.000072/2026-35.
|
0000397/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
RICARDO GUEDES BRANDÃO
|
835.***.***-91
|
Última atualização: 20/07/2026 22:15.