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Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
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Empenhado
R$ 22.22M
R$ 22.216.645,84
Liquidado
R$ 14.89M
R$ 14.894.193,98
Pago
R$ 10.23M
R$ 10.227.220,23
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XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Soma: R$ 22.216.645,84
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
30/03/2026
|
0000209/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 261,28
|
R$ 261,28
|
R$ 0,00
|
015.000655/2026-66
|
Empenho para cobertura da despesa referente ao pagamento do Boleto RRT Nº 16691682 (0718253) Boleto RRT Nº 16695800 (0718263), conforme Despacho 210 (0724832) do processo administrativo n° 015.000655/2026-66.
|
0000209/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON
|
15.008.662/0001-85
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
30/03/2026
|
0000208/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 410,72
|
R$ 410,72
|
R$ 0,00
|
015.000655/2026-66
|
Empenho para cobertura da despesa referente ao pagamento de taxa de vistoria técnica do boleto (0718278) e boleto (0718326), conforme Despacho 210 (0724832) do processo administrativo n° 015.000655/2026-66.
|
0000208/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR RO
|
41.175.256/0001-17
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
27/03/2026
|
0000206/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 121.435,08
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000435/2026-32
|
Empenho referente Contratação para a implantação, disponibilização e gestão de plataforma digital integrada de qualidade de vida e bem-estar (WELLHUB), com acesso híbrido (presencial e digital), compreendendo acesso físico à rede credenciada de academias e estúdios, acesso digital a aplicativos e serviços voltados à saúde física, atividade física, nutrição, saúde mental, qualidade do sono e áreas correlatas, bem como ferramentas administrativas de gestão e acompanhamento institucional, destinada aos Servidores (Empregados do quadro permanente, Servidores Cedidos e Comissionados) da Empresa de Desenvolvimento Urbano do Município de Porto Velho - EMDUR. Instrução Normativa nº 03/2026/EMDUR, em seu Art. 7º, inciso IV. Termo 1 - Termo de Referência (0586085). De acordo com Parecer 15 - C.I./EMDUR/2026 (0707489), conforme a solicitação Despacho 205 (0716329).
|
0000206/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
|
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA
|
15.664.649/0001-84
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
27/03/2026
|
0000207/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.120,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000333/2025-36
|
Empenho para a cobertura da despesa com locação de banheiro químico - LOTE 1, conforme Despacho 83 (0713873) e de acordo com Solicitação 6 (0710149) e Despacho (0716344) do processo administrativo n° 015.000333/2025-36.
|
0000207/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
CLC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTD
|
09.203.106/0001-67
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
24/03/2026
|
0000205/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 0,44
|
R$ 0,44
|
R$ 0,00
|
015.000149/2025-96
|
Empenho destinado à cobertura da despesa com multas/juros referente à Nota Fiscal 270 (0588111) emitida em 26/02/2026 pela empresa EXPERTS INFORMÁTICA LTDA. do processo administrativo n° 015.000149/2025-96.
|
0000205/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
00.394.460/0001-41
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/03/2026
|
0000201/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.800,00
|
R$ 7.800,00
|
R$ 0,00
|
015.000347/2026-31
|
Empenho para a despesa com concessão de diárias para a participação na SMARTCITY EXPOCURITIBA 2026 dos dias 22 à 28/03/2026 na Cidade de Curitiba/PR, de acordo com Portaria Nº 082/2026/GAB/EMDUR (0672368) e conforme Despacho 634 PAGAMENTO - DIÁRIAS (0674449) e Despacho 183 (0681045)do processo administrativo n° 015.000347/2026-31.
|
0000201/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA COSTA
|
810.***.***-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/03/2026
|
0000203/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 0,00
|
015.000347/2026-31
|
Empenho para a cobertura da despesa com adicional de deslocamento para a participação na SMARTCITY EXPOCURITIBA 2026 dos dias 22 à 28/03/2026 na Cidade de Curitiba/PR, de acordo com Portaria Nº 082/2026/GAB/EMDUR (0672368) e Art. 18 da Resolução nº 004.2025 EMDUR/Diárias (0536855) e conforme Despacho 634 PAGAMENTO - DIÁRIAS (0674449) e Despacho 183 (0681045) do processo administrativo n° 015.000347/2026-31.
|
0000203/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PAULO HENRIQUE VIEIRA DA COSTA
|
810.***.***-20
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/03/2026
|
0000200/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 37.001,25
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000670/2025-23
|
Empenho referente à prestação de serviços de coberturas de seguros de vidas, acidentes pessoais e funeral para os empregados da EMDUR compreendidos dos meses de abril a dezembro do corrente ano. Conforme a solicitação Despacho 18 Solicitação (0682745).
|
0000200/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
|
33.608.308/0001-73
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/03/2026
|
0000202/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.800,00
|
R$ 7.800,00
|
R$ 0,00
|
015.000347/2026-31
|
Empenho para a cobertura da despesa com concessão de diárias para a participação na SMARTCITY EXPOCURITIBA 2026 dos dias 22 à 28/03/2026 na Cidade de Curitiba/PR, de acordo com Portaria Nº 082/2026/GAB/EMDUR (0672368) e conforme Despacho 634 PAGAMENTO - DIÁRIAS (0674449) e Despacho 183 (0681045)do processo administrativo n° 015.000347/2026-31.
|
0000202/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO
|
018.***.***-29
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
20/03/2026
|
0000204/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 600,00
|
R$ 600,00
|
R$ 0,00
|
015.000347/2026-31
|
Empenho para a cobertura da despesa com adicional de deslocamento para a participação na SMARTCITY EXPOCURITIBA 2026 dos dias 22 à 28/03/2026 na Cidade de Curitiba/PR, de acordo com Portaria Nº 082/2026/GAB/EMDUR (0672368) e Art. 18 da Resolução nº 004.2025 EMDUR/Diárias (0536855) e conforme Despacho 634 PAGAMENTO - DIÁRIAS (0674449) e Despacho 183 (0681045) do processo administrativo n° 015.000347/2026-31.
|
0000204/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO
|
018.***.***-29
|
Última atualização: 30/03/2026 00:00.