Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Empenhado
R$ 20.34M
R$ 20.343.492,70
Liquidado
R$ 11.87M
R$ 11.871.395,35
Pago
R$ 6.45M
R$ 6.449.017,62
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 20.343.492,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
05/03/2026
|
0000177/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 2.598,28
|
R$ 2.598,28
|
R$ 0,00
|
015.000460/2026-16
|
pagamento anual da Taxa Resíduos Solidos-TRSD(id0597954) (id 0597967), encaminham-se os autos para análise de pré pagamento deste controle interno, após o feito, remeter o presente instrumento processual ao crivo da Gerência Financeira para continuuidade do trâmite.
|
0000177/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33904710000 - TAXAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000170/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
015.000416/2026-14
|
A presente viagem tem como finalidade a realização de levantamento prévio das demandas da vila franciscana e posterior execução de serviços de modernização de pontos de iluminação pública na localidade.
|
0000170/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO
|
669.***.***-06
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000161/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.000415/2026-61
|
diárias para viabilizar o deslocamento de servidor(es) à Nova Mutum e Extrema, no período de 06/03/2026 a 09/03/2026.
A presente viagem tem como finalidade a realização de serviços de manutenção de pontos de iluminação pública nas localidades.
|
0000161/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
FREDERICO FERREIRA LOPES
|
678.***.***-30
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000160/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.000415/2026-61
|
diárias para viabilizar o deslocamento de servidor(es) à Nova Mutum e Extrema, no período de 06/03/2026 a 09/03/2026.
A presente viagem tem como finalidade a realização de serviços de manutenção de pontos de iluminação pública nas localidades.
|
0000160/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
ISRAEL BENTES BEZERRA
|
649.***.***-87
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000163/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.000415/2026-61
|
diárias para viabilizar o deslocamento de servidor(es) à Nova Mutum e Extrema, no período de 06/03/2026 a 09/03/2026.
A presente viagem tem como finalidade a realização de serviços de manutenção de pontos de iluminação pública nas localidades.
|
0000163/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
CARLOS EDUARDO LIMA
|
485.***.***-34
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000176/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 9.828,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000589/2025-43
|
contratação de empresa especializada para aquisição de bandeiras e execução do serviço de manutenção correspondente, com vistas a atender às demandas da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR.
|
0000176/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
03.574.465/0001-44
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000172/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 0,00
|
015.000416/2026-14
|
A presente viagem tem como finalidade a realização de levantamento prévio das demandas da vila franciscana e posterior execução de serviços de modernização de pontos de iluminação pública na localidade.
|
0000172/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
RAFAEL DOMINGUES DZIECHEIARZ
|
996.***.***-15
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000169/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 150,00
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
015.000416/2026-14
|
A presente viagem tem como finalidade a realização de levantamento prévio das demandas da vila franciscana e posterior execução de serviços de modernização de pontos de iluminação pública na localidade.
|
0000169/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
NAIRA SILVA E SOUZA LOBO
|
765.***.***-34
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000166/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.552,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000589/2025-43
|
contratação de empresa especializada para aquisição de bandeiras e execução do serviço de manutenção correspondente, com vistas a atender às demandas da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR.
|
0000166/2026
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
275 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
|
1.473 - Urbanização e manutenção dos espaços públicos do município de Porto Velho e Distritos
|
33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1501000000001751 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
03.574.465/0001-44
|
|||
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
04/03/2026
|
0000164/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 875,00
|
R$ 875,00
|
R$ 0,00
|
015.000415/2026-61
|
diárias para viabilizar o deslocamento de servidor(es) à Nova Mutum e Extrema, no período de 06/03/2026 a 09/03/2026.
A presente viagem tem como finalidade a realização de serviços de manutenção de pontos de iluminação pública nas localidades.
|
0000164/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
LUCAS SALDANHA DA SILVEIRA
|
949.***.***-34
|
Última atualização: 06/03/2026 00:00.