Despesas com Diárias
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
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Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 3882772.92
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Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006473/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 375,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002903/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) José Mourão Mendes, MATRÍCULA: 235912, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Ações de vigilância sanitária nos Distritos de Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Período abrangido: 04/08/2025 À 06/08/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 753, PROCESSO Nº 00029030/2025-96.
|
0002369/2025
|
Orçamentária
|
0003017/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JOSE MOURAO MENDES
|
048.***.***-34
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006474/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002903/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Walmir da Silva Ferreira, MATRÍCULA: 92230, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO, OBJETIVO DA VIAGEM: Ações de vigilância sanitária nos Distritos de Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã, Extrema e Nova Califórnia. Período abrangido: 04/08/2025 À 06/08/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 753, PROCESSO Nº 00029030/2025-96.
|
0002370/2025
|
Orçamentária
|
0003018/2025
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
WALMIR DA SILVA FERREIRA
|
286.***.***-91
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006458/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003040/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Wilken da Silva Francisco, MATRÍCULA: 20933-01, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, OBJETIVO DA VIAGEM: Reativação da coleta laboratorial da unidade básica de saúde de Jaci Paraná, NO PERÍODO DE : 04, 05 e 07/08/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 851, PROCESSO Nº 00600-00030400/2025-38-e
|
0002553/2025
|
Orçamentária
|
0003258/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
WILKEN DA SILVA FRANCISCO
|
597.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
30/07/2025
|
0009729/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003268/2025
|
AUTORIZO O PAGAMENTO DO EMPENHO PARA ARBITRAR E CONCEDER 2 ½ (DUAS e MEIA) diárias nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidor Gabriel Reis Rosa, Matricula 10078774, Gerente de Divisão, a fim de se deslocar aos Distritos de Calama, Dermarcação, Nazaré e São Carlos na data 06 a 08 de Agosto de 2025, por meio de transporte terrestre. A visita é vistoriar as obras das Sedes Administrativas nos Distritos de Calama, Demarcação, Nazaré e São Carlos, que estão finalizadas.
|
0004728/2025
|
Orçamentária
|
0005790/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GABRIEL REIS ROSA
|
015.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006470/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003032/2025
|
LÇIQUIDAÇÃO EMPENHO DE DIÁRIAS - FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, MATRICULA 190546, VIAGEM OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO, CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISFARMA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO INTERNO N° 317/2025 PEÇA 01 PÁG 01, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA 01 PÁG 02, TRANSPORTE: FLUVIAL, PROCESSO: 00030321/2025-27.
|
0002395/2025
|
Orçamentária
|
0003074/2025
|
10 - SAÚDE
|
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
|
0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
|
2.661 - Manutenção da assistência farmacêutica
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
|
115.***.***-15
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
30/07/2025
|
0009742/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003303/2025
|
LIQUIDAÇÃO ARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidor Sidnei Gonzaga Branco, cadastro 257891, Função: Assessor Tecnico Nivel I , a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meiofio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
|
0004822/2025
|
Orçamentária
|
0005925/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
SIDNEI GONZAGA BRANCO
|
683.***.***-87
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
|
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
|
30/07/2025
|
0009741/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003279/2025
|
CONCEDER: Os quantitativos de 03 (seis) diárias inteiras e 01 (uma) de meia diárias ½, para os períodos de 23/07 a 26/07/2025, e 04 meias diárias ½ para os períodos de 28/07/2025 a 31/07/2025 para o servidor Samio Queiroz correa, mat: 6363, cargo: Motorista, que irá se deslocar por meio de veículo oficial (ETIOS PLACA QTA5984), com o objetivo de Realizar Atendimento ao Programa Porteira Adentro, para Vistorias prévias aos produtores aptos a serem atendidos pelo programa, NAS LOCALIDADES DE Joa-na D’arc III, Agrovilas, P.A. Joana Darc II, Assentamento São Domingos, Riacho Azul, Santa Rita e Bacia Leiteira. Conforme Solicitação constante no Ofício interno. Nº 106/DDRTA/ SEMAGRIC Porto Velho- RO, 16 de julho de 2025. PORTARIA N° 337
|
0004771/2025
|
Orçamentária
|
0005817/2025
|
20 - AGRICULTURA
|
608 - Promoção da Produção Agropecuária
|
0340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
|
2.641 - Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
SAMIO QUEIROZ CORREA
|
656.***.***-04
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006456/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 225,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003040/2025
|
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Andréa Gomes de Araújo, MATRÍCULA: 58562-01, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: DIVISÃO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, OBJETIVO DA VIAGEM: Reativação da coleta laboratorial da unidade básica de saúde de Jaci Paraná, NO PERÍODO DE : 04, 05 e 07/08/2025, MEIO DE TRANSPORTE: Terrestre, CEO Nº 851, PROCESSO Nº 00600-00030400/2025-38-e
|
0002551/2025
|
Orçamentária
|
0003253/2025
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
|
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
ANDREA GOMES DE ARAUJO SOARES
|
558.***.***-04
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/07/2025
|
0006467/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003032/2025
|
LIQUIDAÇÃO EMPENHO DE DIÁRIAS - LÍGIA FERNANDES ARRUDA, MATRICULA 259433, VIAGEM OBJETIVO DA VIAGEM: ABASTECIMENTO, CONFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISFARMA NAS UNIDADES DE SAÚDE, PERÍODO: 05/08 A 08/08/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO INTERNO N° 317/2025 PEÇA 01 PÁG 01, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS PEÇA 01 PÁG 02, TRANSPORTE: FLUVIAL, PROCESSO: 00030321/2025-27.
|
0002398/2025
|
Orçamentária
|
0003076/2025
|
10 - SAÚDE
|
303 - Suporte Profilático e Terapêutico
|
0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
|
2.661 - Manutenção da assistência farmacêutica
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
LIGIA FERNANDES ARRUDA
|
421.***.***-87
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
30/07/2025
|
0009735/2025
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003303/2025
|
LIQUIDAÇÃO EMPENHO PARAARBITRAR E CONCEDER 3 ½ (três e meia) diárias, nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, para o servidor Igor de Souza, cadastro 1006895, Função Engenheiro Civil , a fim de se deslocarem aos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, ambos localizados no município de Porto Velho/RO, no período de 24 a 27 de julho de 2025, por meio de transporte terrestre. A equipe técnica designada realizará levantamento topográfico das vias urbanas do Distrito de Extrema e na Escola Municipal José Augusto e logo realizarão levantamentos técnicos de engenharia, com o objetivo de subsidiar a elaboração do Projeto Executivo de Pavimentação, abrangendo sistema de drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento e projeto de reforma e ampliação da escola citada, conforme as diretrizes técnicas e ambientais vigentes.
|
0004819/2025
|
Orçamentária
|
0005918/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
Igor de Souza Martins
|
015.***.***-42
|
Última atualização: 30/07/2025 00:00.