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Despesas com Diárias
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
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Soma: 1530700.00
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|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
26/03/2026
|
0004155/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.001425/2026-44
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Tainá Angélica dos Santos Rocha Costa, Cuidador Social - Cad.10080839, para custear as despesas com o deslocamento para Vila Jardim, Petrópolis, Fortaleza do Abunã e Abunã, por meio de transporte terrestre utilizando veículo oficial Hilux, placa RSY7F05, com a finalidade de executar o Plano de Ação “Cadastro Único + Perto de Você”, a viagem será no período de 26 a 31 de março de 2026. Ofício nº1709/2026/SEMIAS-DIPTR de 25/02/2026. Processo nº012.001425/2026-44. PORTARIA Nº 71/DA/GAB/SEMIAS/2026. C/C: 9975-9
Nº OP 4048
|
0001982/2026
|
Orçamentária
|
0002153/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.860 - Bloco de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
TAINA ANGELICA DOS SANTOS ROCHA COSTA
|
910.***.***-91
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
26/03/2026
|
0004156/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.001425/2026-44
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Clóvis Henrique da Silva, Gerente de Cadastro Único - Cad.10078919, para custear as despesas com o deslocamento para Vila Jardim, Petrópolis, Fortaleza do Abunã e Abunã, por meio de transporte terrestre utilizando veículo oficial Hilux, placa RSY7F05, com a finalidade de executar o Plano de Ação “Cadastro Único + Perto de Você”, a viagem será no período de 26 a 31 de março de 2026. Ofício nº1709/2026/SEMIAS-DIPTR de 25/02/2026. Processo nº012.001425/2026-44. PORTARIA Nº 71/DA/GAB/SEMIAS/2026. C/C: 9975-9
Nº OP 4046
|
0001980/2026
|
Orçamentária
|
0002151/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
|
2.860 - Bloco de Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Cadastro Único
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
CLOVIS HENRIQUE DA SILVA
|
667.***.***-00
|
|
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/03/2026
|
0002843/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 450,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
005.002706/2026-11
|
LIQUIDAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORE LUDSON RICHELE PEREIRA SANTIAGO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA NOS ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE SANITÁRIO DO DISTRITO EXTREMA, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE MARÇO DE 2026, CONFORME QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0569672) E DESPACHO 154 – NPCD/SEMUSA (0641251). PROCESSO 005.002706/2026-11. Nº OP 2344
|
0000915/2026
|
Orçamentária
|
0001057/2026
|
10 - SAÚDE
|
304 - Vigilância Sanitária
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.057 - Operacionalização das Ações de Vigilância Sanitária
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
LUDSON RICHELE PEREIRA SANTIAGO
|
842.***.***-34
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/03/2026
|
0004145/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 2.250,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000993/2026-68
|
Liquidação para cobrir Despesa com CONCESSÃO DE 15 (quinze) DIÁRIAS ao servidor: Macel Silva Martins, Matricula: 10079678, relacionado na Portaria n.º 106/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos de União Bandeirante, Rio Pardo vista Alegre do Abunã, por meio do transporte Chevrolet S10 Placa: SLJ3C64, com objetivo de acompanhar, supervisionar e prestar o devido apoio aos servidores em campo nas atividades de recuperação, manutenção e desobstrução de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, no período de 04/03, 05/03, 06/03, 07/03, 09/03 a 14/03, 16/03 a 21/03, 23/03, 24/03, 25/03, 26/03/2026. Conforme Comunicação Interna 66 (0567630), Processo N° 019.000993/2026-68. N.E N° 2054/2026 Nº OP 4274
|
0002054/2026
|
Orçamentária
|
0002242/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
782 - Transporte Rodoviário
|
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
MACEL SILVA MARTINS
|
032.***.***-80
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/03/2026
|
0004141/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 3.975,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000973/2026-97
|
Liquidação para cobrir Despesa com CONCESSÃO DE 26 ½ (vinte e seis e meia) DIÁRIAS aos servidores relacionados na Portaria n.º 105/2026/SEINFRA, para se deslocarem aos Distrito de Demarcação, Gleba Rio Preto, por meio de transporte Caminhonete Hilux Placa: SLH1H67 com objetivo de acompanhar, supervisionar a execução das seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos na região, no período dos dias 04/03 a 30/03/2026. Conforme solicitação constante na Comunicação Interna N° 0563504, Processo N° 019.000973/2026-97, Nota Empenho N° 1788/2026 Nº OP 3752
|
0001788/2026
|
Orçamentária
|
0001949/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
782 - Transporte Rodoviário
|
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
ERISVALDO OLIVEIRA
|
348.***.***-15
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/03/2026
|
0004142/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 3.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000988/2026-55
|
LIQUIDAÇÃO para cobrir despesas com CONCESSÃO DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, em favor do servidor EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO, Matricula n° 1002411, relacionado na Portaria n.º 90/2026/SEINFRA, para se deslocar para a BR 319, Sentido Humaitá; Linhas C01, Ramais Santo Expedito I e II do Setor Chacareiro do Município de Porto Velho, por meio de transporte oficial Caminhão Basculante nº 43 Placa: RSY4H40 e Caminhão Basculante nº 34 Placa: QTD0099, com objetivo de realizar Serviços operacionais de recuperação, cascalhamento, manutenção e desobstrução de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes, bueiros na região, no período de 04/03 a 07/03, 09/03 a 14/03, 16/03 a 21/03 e 23/03 a 28/03/2026. Conforme solicitação constante na Comunicação Interna (id 0567556) do Processo 019.000988/2026-55. N.E 2031/2026. Nº OP 4160
|
0002031/2026
|
Orçamentária
|
0002213/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
782 - Transporte Rodoviário
|
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO
|
837.***.***-04
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
26/03/2026
|
0004134/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001001/2026-69
|
Liquidação de Empenho para cobrir as despesas com a concessão/indenização de 1/2 (meia) diária ao servidor Fred Uilian dos Santos Correia, Matrícula: 10079176, Assessor Técnico, lotado na Secretaria de Governo (SGOV), que se deslocou até o distrito de Jaci Paraná/RO, para Realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Prefeito Léo Moraes, que realizou a entrega de equipamentos públicos na Escola Joaquim Vicente Rondon, em Jaci Paraná, e, em seguida, deslocou-se para o Distrito de União Bandeirantes/RO, onde a agenda noturna foi finalizada com dois eventos, iniciando com a solenidade de inauguração da sala de estabilização "Roberval Ferraz de Lima", o deslocamento ocorreu por meio de transporte terrestre, utilizando-se o veículo oficial CHEV/TRAILBLAZER HC D4A de placa THJ 9I48, realizados no dia 3 de dezembro de 2025, com retorno a capital no mesmo dia. Nº OP 3826
|
0001847/2026
|
Orçamentária
|
0002011/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909214000 - DIARIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FRED UILIAN DOS SANTOS CORREA
|
667.***.***-15
|
|
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
|
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
26/03/2026
|
0003332/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 750,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
004.004090/2026-15
|
Liquidação para pagamento da despesas com diárias para visitas técnicas nas unidades escolares localizadas no Setor Chacareiro zona rural de Porto Velho no período de 06/04/2026 a 10/04/2026 por meio de transporte terrestre, conforme Portaria na peça 10 ID 0684177 e quadro de diárias na peça 5 ID 0636330 Nº OP 2810
|
0001358/2026
|
Orçamentária
|
0001774/2026
|
12 - EDUCAÇÃO
|
125 - Normatização e Fiscalização
|
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
|
2.896 - Regularização de Escolas
|
33901499000 - OUTRAS DIÁRIAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
IANE DE ARAUJO CHALENDER SIMPLICIO
|
780.***.***-91
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
26/03/2026
|
0004137/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 150,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
006.001001/2026-69
|
Liquidação de Empenho para cobrir as despesas com a concessão/indenização de 1/2 (meia) diária ao servidor Rafael Milhome Baima, Matrícula: 10078925 , Assessor Técnico, lotado na Secretaria de Governo (SGOV), que se deslocou até o distrito de Jaci Paraná/RO, para Realizar a segurança pessoal do Exmo. Sr. Prefeito Léo Moraes, que realizou a entrega de equipamentos públicos na Escola Joaquim Vicente Rondon, em Jaci Paraná, e, em seguida, deslocou-se para o Distrito de União Bandeirantes/RO, onde a agenda noturna foi finalizada com dois eventos, iniciando com a solenidade de inauguração da sala de estabilização "Roberval Ferraz de Lima", o deslocamento ocorreu por meio de transporte terrestre, utilizando-se o veículo oficial CHEV/TRAILBLAZER HC D4A de placa THJ 9I48, realizados no dia 3 de dezembro de 2025, com retorno a capital no mesmo dia. Nº OP 3540
|
0001663/2026
|
Orçamentária
|
0001787/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909214000 - DIARIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RAFAEL MILHOME BAIMA
|
792.***.***-15
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/03/2026
|
0004138/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 3.975,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
019.000973/2026-97
|
Liquidação para cobrir Despesa com CONCESSÃO DE 26 ½ (vinte e seis e meia) DIÁRIAS aos servidores relacionados na Portaria n.º 105/2026/SEINFRA, para se deslocarem aos Distrito de Demarcação, Gleba Rio Preto, por meio de transporte Caminhonete Hilux Placa: SLH1H67 com objetivo de acompanhar, supervisionar a execução das seguintes atividades de limpeza, desobstrução e conservação de vias e estradas, conserto e manutenção de pontes e bueiros, a serem desenvolvidos na região, no período dos dias 04/03 a 30/03/2026. Conforme solicitação constante na Comunicação Interna N° 0563504, Processo N° 019.000973/2026-97, Nota de Empenho N° 1783/2026 Nº OP 3743
|
0001783/2026
|
Orçamentária
|
0001944/2026
|
26 - TRANSPORTE
|
782 - Transporte Rodoviário
|
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
|
2.643 - Conservação de Rodovias Vicinais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
|
EDIVALDO ALVES PINTO
|
387.***.***-15
|
Última atualização: 26/03/2026 00:00.