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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
|
Fase
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Tipo
|
Valor
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Total Liquidado
|
Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: 3027925.00
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
20/05/2026
|
0007359/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 450,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.003012/2026-02
|
Concessão de 03 (três) diárias em favor de Evilândio Azevedo Araújo, Motorista, Cada.41244, assim distribuídas:
Concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com a condução dos conselheiros tutelares: sendo (½) para levar no dia 18/05/2026 e (½) para buscar no dia 22/05/2026, em veículo Oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO, até a margem do Rio madeira/São Carlos, de onde os Conselheiros seguiram viagem para executar o plano de ação/2025.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir as Conselheiras para cumprir plano de ação/2025, no dia 25 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niterói, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para executar o plano de ação de 2025, no período de 26 a 27 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO. Conforme solicitação via Ofício Nº3682/SEMIAS-1ºCT/2026/SEMIAS 16/04/2026. Processo nº012.003012/2026-02. PORTARIA Nº 153/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 7793
|
0003486/2026
|
Orçamentária
|
0004151/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EVILANDIO AZEVEDO ARAUJO
|
409.***.***-49
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
20/05/2026
|
0007358/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.003012/2026-02
|
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias em favor de Dori Edson Carvalho Pires, Agente de Manutenção e Infraestrutura Escolar/piloto, Cad.213174, para custear despesas com deslocamento aos Distritos de São Carlos e localidades, Agrovila Rio Verde, Cavalcante, Nazaré e localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir via fluvial os Conselheiros Tutelares para execução do plano de ação de 2026, no período de 18 a 22 de MAIO de 2026, fluvial voadeira MT 91855. Conforme solicitação via Ofício Nº3682/SEMIAS-1ºCT/2026/SEMIAS 16/04/2026. Processo nº012.003012/2026-02. PORTARIA Nº 153/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 7789
|
0003485/2026
|
Orçamentária
|
0004149/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DORI EDSON DE CARVALHO PIRES
|
420.***.***-91
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
20/05/2026
|
0007361/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.300,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.003012/2026-02
|
Concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias em favor de Lígia Maria Souza Lima, cadastro nº 1006375, conselheira tutelar assim distribuídas:
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para custear as despesas com o deslocamento para os Distrito de São Carlos e localidades, Agro Vila Rio Verde, Cavalcante, Distrito de Nazaré e localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas de atendimento e denúncias a familiares para aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA, no período de 18 a 22 de Maio, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO e fluvial voadeira MT 91855.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no dia 25 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niterói, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no período de 26 e 27 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO. Conforme solicitação via Ofício Ofício Nº3682/SEMIAS-1ºCT/2026/SEMIAS 16/04/2026. Processo nº012.003012/2026-02. PORTARIA Nº 153/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 7788
|
0003483/2026
|
Orçamentária
|
0004148/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LIGIA MARIA SOUZA LIMA
|
701.***.***-68
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
20/05/2026
|
0007357/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.300,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
012.003012/2026-02
|
Concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias em favor de ANA Cássia da Cruz Lima Brito, cadastro nº 1006364 , conselheira tutelar assim distribuídas:
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para custear as despesas com o deslocamento para os Distrito de São Carlos e localidades, Agro Vila Rio Verde, Cavalcante, Distrito de Nazaré e localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas de atendimento e denúncias a familiares para aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA, no período de 18 a 22 de Maio, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO e fluvial voadeira MT 91855.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no dia 25 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niterói, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no período de 26 e 27 de Maio de 2026, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo S10 WT DD4A, placa SLK2C85/RO. Conforme solicitação via Ofício Ofício Nº3682/SEMIAS-1ºCT/2026/SEMIAS 16/04/2026. Processo nº012.003012/2026-02. PORTARIA Nº 153/DA/GAB/SEMIAS/2026.
Nº OP 7783
|
0003480/2026
|
Orçamentária
|
0004145/2026
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANA CASSIA DA CRUZ LIMA BRITO
|
627.***.***-00
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
19/05/2026
|
0000614/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.625,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000941/2026-21
|
Liquidação para pagamento destinado para concessão de diárias para o Baixo Madeira com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) à região do Baixo Madeira, especificamente às localidades de Nazaré, Tira Fogo e Boa Vitória, no período de 20/05/2026 a 26/05/2026. Portaria Nº 120/2026/GAB/EMDUR (0933609). Conforme a solicitação Despacho 324 (0939956). Boletim de Caixa 00069 do dia 19/05/2026
|
0000314/2026
|
Orçamentária
|
0000471/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ
|
308.***.***-15
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
19/05/2026
|
0007238/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.001185/2026-68
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESSÃO 7(SETE) DIÁRIAS, AO SERVIDOR ABGA REGNAUTH PINTO DE SÁ-MATRÍCULA 10078833-ASSESSOR III/MOTORISTA/APOIO.
SENDO, 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O DISTRITO DE SÃO CARLOS NO PERÍODO 18 Á 21 DE MAIO DE 2026 + 3 e ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA ) PARA O DISTRITO DE JACI PARANÁ NO PERÍODO DE 26/05 a 29 DE MAIO DE 2026. A VIAGEM TEM COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DISTRITAIS DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM PVH. HAJA VISTA, QUE AS EQUIPES VENCEDORAS DAS MODALIDADES COLETIVAS, REPRESENTARÃO OS DISTRITOS NA FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE RONDÔNIA - JOER. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE PARA ATENDER A SEMTEL Nº OP 7748
|
0003452/2026
|
Orçamentária
|
0004116/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ABGA REGNAUTH PINTO DE SÁ
|
664.***.***-53
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
19/05/2026
|
0000617/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.950,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000941/2026-21
|
Liquidação para pagamento destinado para concessão de diárias para o Baixo Madeira com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) à região do Baixo Madeira, especificamente às localidades de Nazaré, Tira Fogo e Boa Vitória, no período de 20/05/2026 a 26/05/2026. Portaria Nº 120/2026/GAB/EMDUR (0933609). Conforme a solicitação Despacho 324 (0939956). Boletim de Caixa 00069 do dia 19/05/2026
|
0000317/2026
|
Orçamentária
|
0000474/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
LUCIANO RAMOS LIMA
|
517.***.***-72
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
19/05/2026
|
0000616/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.625,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000941/2026-21
|
Liquidação para pagamento destinado para concessão de diárias para o Baixo Madeira com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) à região do Baixo Madeira, especificamente às localidades de Nazaré, Tira Fogo e Boa Vitória, no período de 20/05/2026 a 26/05/2026. Portaria Nº 120/2026/GAB/EMDUR (0933609). Conforme a solicitação Despacho 324 (0939956). Boletim de Caixa 00069 do dia 19/05/2026
|
0000316/2026
|
Orçamentária
|
0000473/2026
|
15 - URBANISMO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
|
JAIRO JUSTINIANO XAVIER
|
589.***.***-87
|
|
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
|
19/05/2026
|
0007248/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
014.001185/2026-68
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONCESSÃO 7(SETE) DIÁRIAS, AO SERVIDOR, GUILHERME DA SILVA SOARES - Matrícula: 10078384 - ASSESSOR III SENDO, 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O DISTRITO DE SÃO CARLOS NO PERÍODO 18 Á 21 DE MAIO DE 2026 + 3 E ½ (TRÊS DIÁRIAS E MEIA ) PARA O DISTRITO DE JACI PARANÁ NO PERÍODO DE 26/05 A 29 DE MAIO DE 2026. A VIAGEM TEM COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DISTRITAIS DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM PVH. HAJA VISTA, QUE AS EQUIPES VENCEDORAS DAS MODALIDADES COLETIVAS, REPRESENTARÃO OS DISTRITOS NA FASE REGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE RONDÔNIA - JOER. POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE PARA ATENDER A SEMTEL Nº OP 7780
|
0003471/2026
|
Orçamentária
|
0004135/2026
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
GUILHERME DA SILVA SOARES
|
036.***.***-60
|
|
|
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
|
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
|
19/05/2026
|
0000615/2026
|
Pagamento
|
Diária
|
R$ 1.950,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
015.000941/2026-21
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Liquidação para pagamento destinado para concessão de diárias para o Baixo Madeira com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) à região do Baixo Madeira, especificamente às localidades de Nazaré, Tira Fogo e Boa Vitória, no período de 20/05/2026 a 26/05/2026. Portaria Nº 120/2026/GAB/EMDUR (0933609). Conforme a solicitação Despacho 324 (0939956). Boletim de Caixa 00069 do dia 19/05/2026
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0000315/2026
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Orçamentária
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0000472/2026
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15 - URBANISMO
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122 - Administração Geral
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007 - APOIO ADMINISTRATIVO
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2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
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33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
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300000000000 - DESPESAS CORRENTES
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330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
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1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
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CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS
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988.***.***-59
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Última atualização: 20/05/2026 00:00.