Despesas com Diárias
Lista de Despesas
Soma
1.52M
R$ 1.516.800,00
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
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|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
314675
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
03/10/2024
|
0016589/2024
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004402/2024
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Tatiane Cristina Lima da Silva, Psicóloga – Cad.24623, para custear as despesas com o deslocamento aos distritos de Distrito de Jaci Paraná, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã , tendo como objetivo da viagem a realização de primeiros e continuidade nos atendimentos/acompanhamentos para execução de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, no período de 07 a 10 de Outubro de 2024, por meio de transporte terrestre oficial, no veículo modelo Hilux de placa NEG-3807. Conforme Ofício nº177/2024/MSEMA/SEMASFF de 04/09/2024 e Portaria nº242/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00044026/2024-77.
|
0008487/2024
|
Orçamentária
|
0010554/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidad
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
TATIANE CRISTINA LIMA DA SILVA
|
**.*.4.94./742--**
|
|
|
328147
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
03/10/2024
|
0016590/2024
|
Diária
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004402/2024
|
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de Julio Muniz Veloso, Motorista, Cad. 241390, para custear as despesas com o deslocamento aos distritos de Distrito de Jaci Paraná, Nova Califórnia e Vista Alegre do Abunã , tendo como objetivo da viagem a realização de primeiros e continuidade nos atendimentos/acompanhamentos para execução de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, no período de 07 a 10 de Outubro de 2024, por meio de transporte terrestre oficial, no veículo modelo Hilux de placa NEG-3807. Conforme Ofício nº177/2024/MSEMA/SEMASFF de 04/09/2024 e Portaria nº242/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00044026/2024-77.
|
0008509/2024
|
Orçamentária
|
0010616/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidad
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JULIO MUNIZ VELOSO
|
**.*.7.99./452--**
|
|
|
314518
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
16/09/2024
|
0015573/2024
|
Diária
|
R$ 450,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004123/2024
|
Concessão de 03 (três) diárias em favor de Anderson Moronha Soares, Aux. Serv. Gerais/Condutor, Cad.247016, assim distribuídas:
Concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento: sendo (½) para levar no dia 16/09/2024 e (½) para buscar no dia 20/09/2024, para custear as despesas na condução dos conselheiros tutelares, em veículo Oficial modelo Ford Ranger Placa OHS-0956, até a margem do Rio madeira/São Carlos, de onde os Conselheiros seguirão viagem para executar o plano de ação/2024.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir as Conselheiras para cumprir plano de ação/2024, no dia 23 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niteroi, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para executar o plano de ação de 2024, no período de 24 e 25 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956. Conforme solicitação via Ofício nº269/COL/2024 de 05/08/2024. Portaria nº226/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00041238/2024-01.
|
0008227/2024
|
Orçamentária
|
0010114/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ANDERSON MORONHA SOARES
|
**.*.6.62./652--**
|
|
|
327915
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
16/09/2024
|
0015585/2024
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004138/2024
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Márcia Ferreira de Sousa, Conselheira Tutelar – Cad.1006466, para custear as despesas com o deslocamento à Br 364, sentindo Candeias do Jamari, km 13, Nova Jerusalém, Linha Castanheira I e II; Bacia leiteira, ramal do Boto, Br 319 sentindo Humaitá, Jatuarana km 07, km 46, Linha 04 olho – Km 110; Linha São Bernado, ramal do Índio Km 114, Vila água Azul(Canutama – AM);Vila Franciscana, Joana D'Arc I, II; Vila Veneza (Canutama – AM); Joana Darc III - linha 03, linha 09, linha 11, linha 15 e 17; Comunidade São Domingos, Riacho Azul; Br 364 sentido Jaci Paraná, km 07, linha 22, 27 Linha; 32 a 37; Estrada da Coca Cola; Estrada dos Periquitos; Estrada do Japonês e Colonia Viçosa, tendo como objetivo da viagem tendo como objetivo da viagem dar continuidade dos atendimentos e determinações judiciais junto as comunidades locais, objetivando verificar os direitos violados a Educação, saúde, ao esporte e lazer e, a convivência familiar e comunitária conforme preconiza o ECA e outros, levando informações e orientações as comunidades locais quanto a necessidade de atualizações de benefícios de transferência de renda e das imunizações disponíveis para crianças e adolescentes na prevenção de doenças, no período de 16 a 21 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa OHS-7981. Conforme Ofício nº 485/ADM/COL/III-CTCA de 26/08/2024. Portaria nº229/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00041386/2024-17.
|
0008212/2024
|
Orçamentária
|
0010097/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.531 - Manutenção administrativa dos conselhos tutelares e municipais
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MARCIA FERREIRA DE SOUSA
|
**.*.0.26./741--**
|
|
|
1405699
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/09/2024
|
0015378/2024
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004335/2024
|
CONCESSÃO DE 05 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DIA A SERVIDORA, MARIA DALVA QUINTO DA SILVA, CAD. 168593, GARI, ONDE A MESMA SE DESLOCARÁ A VILA CALDERITA, A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DURANTE O FESTEJO DE VERÃO NAQUELA LOCALIDADE, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE RASTELAR E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL MICRO-ÔNIBUS, PLACA: QTJ5B06. NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2024.
|
0008174/2024
|
Orçamentária
|
0010045/2024
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
0015 - CIDADE LIMPA
|
2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MARIA DALVA QUINTO DA SILVA
|
**.*.2.49./822--**
|
|
|
1405676
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/09/2024
|
0015371/2024
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004335/2024
|
CONCESSÃO DE 05 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DIA AO SERVIDOR, CHARLES BATISTA CARDOSO, CAD. 169046, GARI, ONDE O MESMO SE DESLOCARÁ A VILA CALDERITA, A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DURANTE O FESTEJO DE VERÃO NAQUELA LOCALIDADE, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE RASTELAR E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL MICRO-ÔNIBUS, PLACA: QTJ5B06. NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2024.
|
0008168/2024
|
Orçamentária
|
0010040/2024
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
0015 - CIDADE LIMPA
|
2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CHARLES BATISTA CARDOSO
|
**.*.8.31./692--**
|
|
|
1405651
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/09/2024
|
0015373/2024
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004335/2024
|
CONCESSÃO DE 05 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DIA AO SERVIDOR, EVILÁSIO ALVES FERREIRA, CAD. 168824, GARI, ONDE O MESMO SE DESLOCARÁ A VILA CALDERITA, A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DURANTE O FESTEJO DE VERÃO NAQUELA LOCALIDADE, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE RASTELAR E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL MICRO-ÔNIBUS, PLACA: QTJ5B06. NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2024.
|
0008169/2024
|
Orçamentária
|
0010041/2024
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
0015 - CIDADE LIMPA
|
2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EVILASIO ALVES FERREIRA
|
**.*.1.08./732--**
|
|
|
1405648
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
12/09/2024
|
0007561/2024
|
Diária
|
R$ 675,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0003828/2024
|
LIQUIDAÇÃO EMP DE DIÁRIAS JOSÉ EDVALDO NEVES DE FREITAS, MAT. 238338, A.C.E/ AUX. DE ENTOMOLOGIA, COM O OBJETIVO DE AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO NA ATIVIDADE DE BORRIFAÇÃO RESIDUAL INTRADOMICILIAR-BRI E TERMONEBULIZAÇÃO PULS-FOG. LOCAL DA AÇÃO: JACI PARANÁ, RIO PARDO, UNIÃO BANDEIRANTE, EXTREMA E NOVA CALIFÓNIA , NO PERÍODO DE 16 À 20/09/24, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 34/2024 – DPDZE/SEMUSA, peça 01, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS N°. 1/2024 – DPDZE/SEMUSA, PROC 00038283/2024-70.
|
0002678/2024
|
Orçamentária
|
0003443/2024
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
260000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
|
JOSE EDVALDO NEVES DE FREITAS
|
**.*.0.25./192--**
|
|
|
1405672
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
|
12/09/2024
|
0015377/2024
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004335/2024
|
CONCESSÃO DE 05 ½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO DIA AO SERVIDOR, LINDOMAR SILVA DOS REIS, CAD. 166430, GARI, ONDE O MESMO SE DESLOCARÁ A VILA CALDERITA, A FIM DE REALIZAR A LIMPEZA DURANTE O FESTEJO DE VERÃO NAQUELA LOCALIDADE, ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE RASTELAR E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS. O DESLOCAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL MICRO-ÔNIBUS, PLACA: QTJ5B06. NO PERÍODO DE 18 À 23/09/2024.
|
0008172/2024
|
Orçamentária
|
0010043/2024
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
0015 - CIDADE LIMPA
|
2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LINDOMAR SILVA DOS REIS
|
**.*.9.84./032--**
|
|
|
1405670
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
12/09/2024
|
0015381/2024
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004299/2024
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR VANDERLEI ROSA TRINDADE, CADASTRO N° 22880, CPF ***.272.902-**, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA DESLOCAMENTO ATE OS DISTRITOS DE JACI PARANÁ, VISTA ALEGRE, EXTREMA E NOVA CALIFÓRNIA, VIA TERRESTRE VEICULO FIAT MOBI PLACA OXL 5184, PARA ACOMPANHAR O PROFESSOR DR. PRÓSPERO PAOLI PARA REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO CURSO: “PROCESSOS METODOLÓGICOS DO PROGRAMA TALENTOS DO FUTURO”. NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2024.
|
0008156/2024
|
Orçamentária
|
0010022/2024
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
VANDERLEI ROSA TRINDADE
|
**.*.2.72./902--**
|
Última atualização: 03/10/2024 00:00.