Despesas com Diárias
Lista de Despesas
Soma
167.40K
R$ 167.397,92
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
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ID
|
Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Tipo
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Valor
|
Total Empenhado
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Total Liquidado
|
Total Pago
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Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
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Programa
|
Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
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Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
257768
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
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01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
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10/04/2025
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0003282/2025
|
Diária
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001084/2025
|
ARBITRAR E CONCEDER: 04 (quatro) diárias inteiras e 01 (uma) meia diária, para o período de 06/04 a 10/04/2025 para a servidora: Camila Daniel Alves, mat 10078868, cargo :Gerente de Divisão Que irá se deslocar por meio de veículo Particular . Com o objetivo de Participar do treinamento sobre Padrões e Qualidade dos Queijos das Agroindústrias Familiares, promovido pela SEAGRI-RO. Conforme solicitação do Ofício interno. Nº020/DDRTA/SEMAGRIC Porto Velho, 13 de março de 2025, eDOC 2787AB2A . Portaria n°103/2025
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0001373/2025
|
Orçamentária
|
0001530/2025
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20 - AGRICULTURA
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608 - Promoção da Produção Agropecuária
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0340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
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2.641 - Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar
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33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
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300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CAMILA DANIEL ALVES
|
**.*.8.67./942--**
|
|
|
257777
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
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10/04/2025
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0003281/2025
|
Diária
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R$ 4.950,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
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0001573/2025
|
Concessão de 16 e ½ (dezesseis e meia) diárias em favor de Auricélia Cavalcante Santos, Assistente Social – Cad.97578, para custear as despesas com o deslocamento para os Distritos de Abunã, Extrema, Nova Mutum, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abuna, Jaci Paraná , União Bandeirantes, Ramal Jatuarana, Cujubizinho, Terra Santa, Terra Prometida Rio Pardo, BR 319 Ramal Zé Legal, linha 32, Rio das Garças, BR 364, Km 27 no período de 14 a 30 de abril, tendo como objetivo da viagem Atender a demandas do Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CRAS e CREAS Equipe Volante por meio de transporte terrestre modelo Hilux Placa: OHS-7951. Conforme informações constantes no Ofício Interno n°052/2025/DPAIF/DPSB/SEMASF de 13/3/2025. Portaria nº83/DA/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00015732/2025-92-e.
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0001703/2025
|
Orçamentária
|
0001980/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
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244 - Assistência Comunitária
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0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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2.846 - Ações de busca ativa desenvolvidas por equipe volante
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33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
AURICELIA CAVALCANTE SANTOS
|
**.*.5.28./912--**
|
|
|
257757
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
10/04/2025
|
0003268/2025
|
Diária
|
R$ 2.850,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
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0001588/2025
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Concessão de 9 e ½ (nove e meia) diárias em favor de Alcione Lima Veloso, Assistente Social - Cad.275538, para custear as despesas com o deslocamento para o Distrito de São Carlos, no período de 7 a 16 de abril de 2025, tendo como objetivo da viagem realizar os atendimentos a demandas afetadas pela enchente, no Abrigo Provisório, a viagem acontecerá por meio de transporte terrestre em veículo oficial modelo Hilux Placa: QTA-4545. Conforme informações constantes no Ofício Interno n°65/2025/DPSE/SEMASF de 7/4/2025.Portaria nº84/DA/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00015882/2025-04-e.
|
0001739/2025
|
Orçamentária
|
0002035/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
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244 - Assistência Comunitária
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.853 - Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial
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33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
ALCIONE LIMA VELOSO
|
**.*.3.89./712--**
|
|
|
257734
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
09/04/2025
|
0003235/2025
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0005757/2025
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Felipe Xavier Costa, Conselheiro Tutelar – Cad.1006378, que custeou as despesas com o deslocamento aos Distritos de Calama e Localidades de Santa Rosa, Papagaios, Firmeza, São João da Praia, Ilha Nova, Ressaca, Santa Luzia, Santa Isabel, Conceição da Galera, Gleba do Rio Preto, Demarcação, Vila de Maicy, Monte Horeb, Monte Sinai, Comunidade de Independência, Ilha de Assunção, tendo como objetivo da viagem realizar fiscalização conforme Plano de Ação de 2024, executado mensalmente para verificar os direitos violados de crianças e adolescente conforme preconiza o ECA, no período de 16 a 21 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, veículo oficial modelo Hilux, placa NEG-3757 e transporte fluvial em veículo Voadeira, com tombamento nº 091855. Conforme informações constantes no Ofício n°544/2024/COL/IVCTCA de 07/11/2024. Portaria nº58/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00057576/2024-56.
|
0001621/2025
|
Orçamentária
|
0001872/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FELIPE XAVIER COSTA
|
**.*.4.05./902--**
|
|
|
257758
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
09/04/2025
|
0003253/2025
|
Diária
|
R$ 1.100,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0005757/2025
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Orian dos Santos Mariano, Conselheira Tutelar – Cad.1006366, que custeou as despesas com o deslocamento aos Distritos de Calama e Localidades de Santa Rosa, Papagaios, Firmeza, São João da Praia, Ilha Nova, Ressaca, Santa Luzia, Santa Isabel, Conceição da Galera, Gleba do Rio Preto, Demarcação, Vila de Maicy, Monte Horeb, Monte Sinai, Comunidade de Independência, Ilha de Assunção, tendo como objetivo da viagem realizar fiscalização conforme Plano de Ação de 2024, executado mensalmente para verificar os direitos violados de crianças e adolescente conforme preconiza o ECA, no período de 16 a 21 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, veículo oficial modelo Hilux, placa NEG-3757 e transporte fluvial em veículo Voadeira, com tombamento nº 091855. Conforme informações constantes no Ofício n°544/2024/COL/IVCTCA de 07/11/2024. Portaria nº58/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00057576/2024-56.
|
0001622/2025
|
Orçamentária
|
0001873/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ORIAN DOS SANTOS MARIANO
|
**.*.9.05./542--**
|
|
|
257736
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
09/04/2025
|
0003243/2025
|
Diária
|
R$ 825,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0005757/2025
|
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Dori Edson Carvalho Pires, Agente de Manutenção e Infraestrutura Escolar/Piloto – Cad.213174; que custeou as despesas com o deslocamento aos Distritos de Calama e Localidades de Santa Rosa, Papagaios, Firmeza, São João da Praia, Ilha Nova, Ressaca, Santa Luzia, Santa Isabel, Conceição da Galera, Gleba do Rio Preto, Demarcação, Vila de Maicy, Monte Horeb, Monte Sinai, Comunidade de Independência, Ilha de Assunção, tendo como objetivo da viagem realizar fiscalização conforme Plano de Ação de 2024, executado mensalmente para verificar os direitos violados de crianças e adolescente conforme preconiza o ECA, no período de 16 a 21 de dezembro de 2024, por meio de transporte terrestre, veículo oficial modelo Hilux, placa NEG-3757 e transporte fluvial em veículo Voadeira, com tombamento nº 091855. Conforme informações constantes no Ofício n°544/2024/COL/IVCTCA de 07/11/2024. Portaria nº58/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00057576/2024-56.
|
0001623/2025
|
Orçamentária
|
0001874/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DORI EDSON DE CARVALHO PIRES
|
**.*.3.68./362--**
|
|
|
257727
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
|
08/04/2025
|
0003163/2025
|
Diária
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001232/2025
|
Concessão de 3 e ½ (três e meia) diárias em favor de José Silva de Souza, Cad.: 190877, Artífice Especializado, que custeou as despesas com deslocamento aos Distritos de Jaci-Paraná e Abunã, tendo como objetivo da viagem de Realizar serviços de roço, limpeza e retirada de inservíveis nas unidades distritais, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial camionete Hillux de placa OHS7981. Conforme Ofício n°1/2025/DIML/SEMASF de 15/1/2025 e Portaria nº64/DA/GAB/SEMASF/2025. Processo nº00600-00012323/2025-34.
|
0001585/2025
|
Orçamentária
|
0001817/2025
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOSE SILVA DE SOUZA
|
**.*.5.57./784--**
|
|
|
257656
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
08/04/2025
|
0003185/2025
|
Diária
|
R$ 700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001459/2025
|
Autorizo o pagamento da da despesa com Concessão de 3 diária e (1/3), nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, e alterações pelo Decreto Municipal nº 18.586, de 1º de novembro de 2022, ao servidor Rafael de Souza Gomes, matricula 10078216, Gerente de Divisão Apoio Técnico, para os servidores abaixo relacionados, a fim de se deslocarem ao Distrito de Nova Califórnia na data 14/04/2025 a 17/04/2025, por meio de transporte terrestre. O objetivo da viagem é para dar continuidade das seguintes atividades: Acompanhar e Fiscalizar a Obra de Construção de um galpão para fábrica de bloquetes no Distrito de Nova Califórnia
|
0001613/2025
|
Orçamentária
|
0001867/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
RAFAEL DE SOUSA GOMES
|
**.*.2.01./542--**
|
|
|
257693
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
|
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
|
08/04/2025
|
0003173/2025
|
Diária
|
R$ 3.600,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001480/2025
|
Empenho para cobrir despesas com concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias + ½ diária de Aux. deslocamento nos termos do Art. 10 do Dec. 17.353/2021, ao servidor PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR – Matricula 10078111 – Cargo SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 - SEMDESTUR, tendo em vista a necessidade de custear as despesas para Campinas/SP, objetivando a Participação na 47ª ABAV Travel/SP e visita técnica à Regional Campinas da ABPF, criada para o primeiro museu dinâmico da ABPF, a Viação Férrea Campinas Jaguariúna, que liga Campinas (estação de Anhumas) a Jaguariúna. A viagem será por meio de transporte aéreo, com deslocamento e saída no dia 08 de Abril e retorno em 10 de Abril de 2025.
|
0001639/2025
|
Orçamentária
|
0001897/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES JUNIOR
|
**.*.8.84./712--**
|
|
|
257628
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
23 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
|
08/04/2025
|
0003194/2025
|
Diária
|
R$ 1.050,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001459/2025
|
Autorizo o pagamento da despesa com Concessão de 3 diárias e meia ( 1/3) , nos termos do Decreto nº 17.353, de 09 de junho de 2021, e alterações pelo Decreto Municipal nº 18.586, de 1º de novembro de 2022, ao servidor Wellem Antonio Prestes Campos, matricula 234964, Engenheiro Civil, para deslocar-se ao Distrito de Nova Califórnia na data 14/04/2025 a 17/04/2025, por meio de transporte terrestre. O objetivo da viagem é para dar continuidade das seguintes atividades: Acompanhar e Fiscalizar a Obra de Construção de um galpão para fábrica de bloquetes no Distrito de Nova Califórnia.
|
0001612/2025
|
Orçamentária
|
0001864/2025
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
|
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
WELLEM ANTONIO PRESTES CAMPOS
|
**.*.5.85./982--**
|
Última atualização: 10/04/2025 00:00.