Acessibilidade
Empenho: 0004888/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/06/2024
0004888/2024
00026897/2024-17
Original
Empenho
2024
Concessão de 03 (três) diárias em favor de Robson de Souza Mota, Motorista, Cad.189177, assim distribuídas: Concessão de 01 (uma) diária para custear despesas com deslocamento: sendo (½) para levar no dia 17/06/2024 e (½) para buscar no dia 21/06/2024, para custear as despesas na condução dos conselheiros tutelares, em veículo Oficial modelo Ford Ranger Placa OHS-0956, até a margem do Rio madeira/São Carlos, de onde os Conselheiros seguirão viagem para executar o plano de ação/2024. Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir as Conselheiras para cumprir plano de ação/2024, no dia 24 de junho de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956. Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niteroi, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem conduzir os conselheiros para executar o plano de ação de 2024, no período de 25 a 26 de junho de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956. Conforme solicitação via Ofício nº175/COL/I-CTCA/2024 de 03/06/2024. Portaria nº139/GAB/SEMASF/2024.
R$ 450,00
Favorecido

ROBSON DE SOUZA MOTA
386.***.***-25
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
10/06/2024 0006025/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 450,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/06/2024 0006025/2024 0009002/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 450,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação