Empenho: 0007378/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/08/2024
0007378/2024
00036168/2024-61
Original
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Carine C. Rodrigues, Conselheira Tutelar – Cad.1006381 para custear as despesas com o deslocamento à Br 364, sentindo Candeias do Jamari, km 13, Nova Jerusalém, Linha Castanheira I e II; Bacia leiteira, ramal do Boto, Br 319 sentindo Humaitá, Jatuarana km 07, km 46, Linha 04 olho – Km 110; Linha São Bernado, ramal do Índio Km 114, Vila água Azul(Canutama – AM);Vila Franciscana, Joana D'Arc I, II; Vila Veneza(Canutama – AM); Joana Darc III - linha 03, linha 09, linha 11, linha 15 e 17; Comunidade São Domingos, Riacho Azul; Br 364 sentido Jaci Paraná, km 07, linha 22, 27 Linha; 32 a 37; Estrada da Coca Cola; Estrada dos Periquitos; Estrada do Japonês e Colonia Viçosa, tendo como objetivo da viagem dar continuidade dos atendimentos e determinações judiciais junto as comunidades locais, objetivando verificar os direitos violados a Educação, saúde, ao esporte e lazer e, a convivência familiar e comunitária conforme preconiza o ECA e outros, levando informações e orientações as comunidades locais quanto a necessidade de atualizações de benefícios de transferência de renda e das imunizações disponíveis para crianças e adolescentes na prevenção de doenças, no período de 19 a 24 de agosto de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa OHS-7981. Conforme Ofício nº 415/ADM/COL/III-CTCA de 19/07/2024. Portaria nº200/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00036168/2024-61.
R$ 1.100,00
Favorecido
CARINE CAVALCANTE RODRIGUES
006.***.***-46
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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12/08/2024 | 0008979/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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14/08/2024 | 0008979/2024 | 0013562/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.100,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação