Acessibilidade
Liquidação: 0006256/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
17/06/2024
0006256/2024
0002785/2024
Original
Empenho
2024
Concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias em favor de Sinária Denise da Luz Sousa, Conselheira Tutelar – Cad.1006398, para custear as despesas com o deslocamento à BR 364, sentido Candeias do Jamari, km 13, Nova Jerusalém, Bacia Leiteira, Ramal do Boto, BR 319 sentido Humaitá, Jatuarana km 07, km 46, Linha 04 Olho. Linha São Bernardo, Ramal do Índio, Vila Franciscana, Joana Dàrc I, II e III, Linha 03, Linha 09, Linha 11, Linha 15, Comunidade de São Domingos, BR 364 sentido Jaci Paraná, km 07, Linha 22, Linha 32, Colonia Viçosa, Estrada do Japonês, tendo como objetivo da viagem levar ao conhecimento da comunidade de um novo colegiado, continuidade dos atendimentos e determinações judiciais junto as comunidades locais, objetivando verificar os direitos violados a Educação, saúde, ao esporte e lazer e a convivência familiar e comunitária conforme preconiza o ECA e outros, levando informações e orientações as comunidades locais quanto a necessidade de atualizações de benefícios de transferência de renda e das imunizações disponíveis para crianças e adolescentes na prevenção de doenças, no período de 24 a 29 de junho de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Hillux, Placa NEG-3807. Conforme Ofício nº263/ADM/COL/III-CTCA de 28/05/2024. Portaria nº144/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00027853/2024-04.
R$ 1.100,00
Favorecido

SINARIA DENISE DA LUZ SOUSA
661.***.***-49
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
18/06/2024 0006256/2024 0009233/2024 Liquidação Diária 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.100,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação