Empenho: 0008225/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/09/2024
0008225/2024
00041238/2024-01
Original
Concessão de 06 e ½ (seis e meia) diárias em favor de Michele Moreira Passos, Cad.:1006385, conselheira tutelar, assim distribuídas:
Concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para custear as despesas com o deslocamento para os Distrito de São Carlos e localidades, Agro Vila Rio Verde, Cavalcante, Distrito de Nazaré e localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas de atendimento e denúncias a familiares para aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA, no período de 16 a 20 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956 e fluvial voadeira MT 91855.
Concessão de ½ (meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 364, lado direito até o Km 67, sentido Rio Branco e para as localidades do Assentamento Santa Rita, Morrinhos, Vila Teotônio e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no dia 24 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956.
Concessão de 01 e ½ (uma e meia) diária para custear despesas com deslocamento a BR 319, até o KM 4,5 - sentido Humaitá (lado direito), Comunidade Niteroi, Silveira, Ramal Maravilha I, II e III, Comunidade São José, Comunidade São Miguel, Mutuns, Bom Jardim, Novo Engenho Velho, Assentamento Nova Conquista e suas localidades, tendo como objetivo da viagem realizar atendimentos de retorno de visitas anteriores, outras visitas, verificação de denúncias com aplicações de medidas conforme art.136, 129 e 98 do ECA e fiscalização nas Unidades de atendimento de crianças e adolescentes, no período de 25 a 26 de setembro de 2024, por meio de transporte terrestre, em veículo oficial modelo Ford Ranger, placa OHS-0956. Conforme solicitação via Ofício nº269/COL/2024 de 05/08/2024. Portaria nº226/GAB/SEMASF/2024. Processo nº00041238/2024-01.
R$ 1.300,00
Favorecido
MICHELLE MOREIRA PASSOS
568.***.***-34
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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12/09/2024 | 0010112/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.300,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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16/09/2024 | 0010112/2024 | 0015586/2024 | Liquidação | Diária | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.300,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação