Empenho: 0003226/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/05/2025
0003226/2025
00019362/2025-62
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO). SRP 017/2024.
R$ 149,95
Favorecido
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS
18.641.075/0001-17
Classificação Instituicional
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER (SEMTEL)
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 0006585/2025 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 149,95 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
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| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 027/2024 | 00600-00001833/2023-14-e | PREGÃO ELETRÔNICO 027/20242/SML/PVH |
Dados da Licitação