Pagamento: 0019083/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
11/11/2024
0019083/2024
0001343/2024
Original
Liquidação para pagamento parcial (60,69%) da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 135 de 25/10/2024, peça 230, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-Clair Johnson, matrícula 851031, fiscal do Contrato nº 059/PGM/2023, que trata da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS JARDIM SANTANA (Portaria nº02/2024/DA/GAB/SEMASF de 17/01/2024, peça 60). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.814-6.
R$ 62.502,71
Favorecido
3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 10/10/2023 | CONTRATO Nº 059/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação