Pagamento: 1243085/2023
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
14/12/2023
1243085/2023
000-101/2023
Original
Liquidação do empenho para pagamento dos serviços de limpeza, higienização, lavagem e polimento dos veículos oficiais da frota da SEMA, período de setembro a novembro/2023.
R$ 3.843,25
Favorecido
M.R.D PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
10.600.520/0002-70
Classificação Instituicional
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
Estrutura Programática
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 10/11/2022 | CONTRATO Nº 064/PGM/2022 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
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Dados da Licitação