Empenho: 0006122/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
09/07/2024
0006122/2024
0000566/2024
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, EXETO SEMED E SEMUSA, NO PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA. 598, CEO N° 150/2024, PEÇA. 603, E PRÉ-EMPENHO N°1721/2024, PEÇA 605, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 480.000,00
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | 0009038/2024 | 0013672/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 259.164,03 |
| 16/08/2024 | 0009038/2024 | 0013672/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 259.164,03 |
| 16/08/2024 | 0009038/2024 | 0013672/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 259.164,03 |
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | 0009038/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 264.872,88 |
Dados da Licitação
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