Pagamento: 0013672/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16/08/2024
0013672/2024
0000566/2024
Original
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO HOROSSAZONAL, DE ACORDO COM AS FATURAS REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2024, PEÇA 627. CERTIFICADAS POR GILBERTO SILVA DO SANTOS, CAD. 152207, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD.1006299 E RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524. INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 630, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 634, ANÁLISE, DCAP/SEMAD/2024, PEÇA 636. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 259.164,03
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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