Pagamento: 0000672/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
15/02/2024
0000672/2024
0000342/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM – CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
"REFEIÇÕES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS", COMPREENDENDO DESEJUM,
ALMOÇO, LANCHE, JANTAR E CEIA. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 05, 06 e 0735 EM PEÇA 201 FOLHAS 06, 11 e 16. CERTIFICADAS POR ELAINE CRISTINA DOS SANTOS LIMA, MAT. 271528. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO LTDA. EMP. 240/2024. PROCESSO 00600-00003428/2023-31.
R$ 39.853,28
Favorecido
BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS
30.261.269/0001-92
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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