Empenho: 0002145/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
08/07/2024
0002145/2024
0000285/2024
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo aos Contratos n° 047/PGM/2019, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE –SEMUSA, período: 11.07 à 01.12.2024, CEO Nº 747/2024.
R$ 83.202,51
Favorecido
MACHADO & PEGO LTDA-ME
12.004.603/0001-40
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 0003366/2024 | 0006620/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.818,69 |
| 15/08/2024 | 0003366/2024 | 0006620/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.818,69 |
| 15/08/2024 | 0003366/2024 | 0006620/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.818,69 |
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | 0003366/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.818,69 |
Dados da Licitação
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