Pagamento: 0006377/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
02/08/2024
0006377/2024
0000305/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA 24 HORAS EXECUTADAS DE FORMA CONTINUA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA. REFERENTE A NOTA FISCAL 1358 EM PEÇA 538 FOLHA 09. REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO. CERTIFICADA TANIA MORGANA PEREIRA, MAT. 185910 E VERIDIANA DA CRUZ PEDROSA, MAT. 61920. FORNECEDOR: MACHADO & PEGO. EMP. 949/2024. PROCESSO 00600-0003050/2023-75.
R$ 3.615,93
Favorecido
MACHADO & PEGO LTDA-ME
12.004.603/0001-40
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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