Liquidação: 0003924/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atençao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
16/09/2024
0003924/2024
0003652/2024
Original
NFe Nºs (205981 - 19/08/2024 de $ 810,00 | 206754 - 27/08/2024 de $ 4.069,80)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS “COMPRIMIDOS II”, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 205.981 PEÇA 19, FLS 01/05, CONFORME DESPACHO PEÇA 22, CERTIFICADO POR: VICTOR BRUNO R. DE LACERDA RAMALHO, THIAGO RODRIGO KRUGER DE OLIVEIRA, JESSICA TRAJANO ALENCAR, KARLA LEITE BRUNORO, ANDRÉ GONÇALVES RODRIGUES, HELDER J. RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO VICTOR BATISTA SILVA MOREIRA e JACKSON BREDA, FORNECEDOR: UNI HOSPITALAR LTDA, EMPENHO Nº 2633/2024, PROC. N° 00043140/2024-80.
R$ 4.879,80
Favorecido
UNI HOSPITALAR LTDA
07.484.373/0001-24
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000077/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços