Empenho: 0003008/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12/09/2024
0003008/2024
0004946/2024
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO,
CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2024/COJUSA/PGM, PARA O PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE ADESÃO N°. 1/2024 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC A51544DE PEÇA 38,
DESPACHO N°. 27/2024 – COJUSA/SEMUSA, eDOC 468E9D59 PEÇA 47, MINUTA N°. 1/2024 – NUMAC/SEMUSA, eDOC DFB60848, PEÇA 48, CONTRATO N°. 3/2024 – COJUSA/SEMUSA, eDOC 09CEE4CA, PEÇA 50, PUBLICAÇÃO N°. 35/2024 – DIGEAS/SEMUSA, eDOC 103DDCA5 PEÇA 53
E DESPACHO – DA/SEMUSA, eDOC F95BC9CB PEÇA 76.
R$ 60.000,00
Favorecido
CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
24.439.931/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Nenhum registro encontrado.
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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Dados da Licitação
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