Liquidação: 0003831/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10/09/2024
0003831/2024
0000327/2024
Original
NFe Nº (6701 - 15/08/2024 de $ 84.864,00)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LABORATORIAL, EQUIPAMENTOS, INCLUINDO MATERIAIS REAGENTES, E TODOS OS ACESSÓRIOS À REALIZAÇÃO DE TESTES, BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNO/HORMÔNIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/003/2020/COORD.JURID.SAUDE/PGM/SEMUSA/004/COOD.JURID.SAÚDE/PGM/EMUSA, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024,
CONFORME DESPACHO N°. 286/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 07DB2EBF PEÇA 353. CONFORME CEO 559 EM PEÇA 354.
R$ 84.864,00
Favorecido
VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI
27.415.072/0001-56
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Dados da Licitação
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