Acessibilidade
Pagamento: 0014647/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/09/2024
0014647/2024
0003640/2024
Original
Empenho
2024
Pagamento
2024
Liquidação
2024
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, DE 1 E 1⁄2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA, MATRÍCULA: 1003109, CARGO: GERENTE DE MONITORAMENTO. ATENDENDO AO OFÍCIO Nº 76/GAB/VERMSA/CPPV, PARA QUE ESTE POSSA DESLOCAR-SE ATÉ AS COMUNIDADES DE CAVALCANTE E TIRA FOGO E OS DISTRITOS DE SÃO CARLOS E NAZARÉ, OBJETIVANDO APOIAR A AÇÃO VOLUNTÁRIA PARA VACINAÇÃO DE ANIMAIS E REMOÇÃO DE FILHOTES EM VULNERABILIDADE. O DESLOCAMENTO FOI NA VOADEIRA MOTOR 115 HP QUATRO TEMPOS, YAMAHA, TOMBAMENTO 244776, MTP 4776, CASQUETA 9M, TOMBAMENTO 244775 PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL/COMPDEC/SMD/SGG. PILOTADO POR JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA. NO PERÍODO DE 23/07/2024 A 24/07/2024.
R$ 300,00
Favorecido

JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA
**.*.4.01./892--**
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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