Liquidação: 0009767/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/09/2024
0009767/2024
0004050/2024
Original
DIÁRIA Nº (NULL)
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 7986, PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE MEIA (½) DIÁRIA DO SERVIDOR, JOSÉ DE ARRUDA FILHO, CAD.461913 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE AO: DISTRITO DE EXTREMA, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO DE 2024, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA VISITA ´´IN LOCO´´ PARA ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA EDILENE FERREIRA GAMA. CONFORME O CEO 199/2024, ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSTANTE NOS AUTOS. AUTOS.
R$ 75,00
Favorecido
JOSE DE ARRUDA FILHO
**.*.9.78./022--**
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
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Dados da Licitação
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