Acessibilidade
Empenho: 0007991/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/09/2024
0007991/2024
0004050/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE MEIA (½) DIÁRIA DO SERVIDOR, JOSÉ DE ARRUDA FILHO, CAD.461913 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE AO: DISTRITO DE EXTREMA, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO DE 2024, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DA VISITA ´´IN LOCO´´ PARA ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA EDILENE FERREIRA GAMA. CONFORME O CEO 199/2024, ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 75,00
Favorecido

JOSE DE ARRUDA FILHO
**.*.9.78./022--**
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
03/09/2024 0009773/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 75,00
Dados da Licitação
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