Pagamento: 0007225/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
29/08/2024
0007225/2024
0000342/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
"REFEIÇÕES PRAPARADAS E TRANSPORTADAS", - BRASIL ALIMENTOS. REFERENTE A NOTA FISCAL 42 EM PEÇA 366 FOLHAS 09. CERTIFICADA POR LEILA CRISTINA ALVES DE SÁ, MAT. 270380. FORNECEDOR: BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS. EMP. 240/2024. PROCESSO 00600-00003428/2023-31.
R$ 29.887,08
Favorecido
BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS
30.261.269/0001-92
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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