Acessibilidade
Empenho: 0007724/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/08/2024
0007724/2024
0004045/2024
Original
Empenho
2024
Empenho para cobrir despesa referente a concessão de 3¹/² (três e meia) diárias, acrescida de 50% de adicional de deslocamento, em favor da servidora Ana Carla Macêdo Carneiro Gomes – Engenheira – Matrícula nº 234972, em virtude de deslocamento, via aéreo, a cidade de São Paulo/SP, no período de 27/08/2024 a 30/08/2024, com o objetivo de participar do Curso Masterclass Novos Loteamentos, conforme solicitação feita através do DESPACHO N.º 280/2024/ASTEC/SEMUR (99D78D1A), Quadro de Solicitação de Diárias (DB74C353), e Portaria nº 62/2024/GAB/SEMUR (2D84BFAC) – Processo nº 00600-00040452/2024-31-e.
R$ 4.800,00
Favorecido

ANA CARLA MACEDO CARNEIRO GOMES
**.*.2.99./624--**
Despesas com Diárias Relacionadas

Diária
2024
Classificação Instituicional

18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
26/08/2024 0009403/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 4.800,00
Dados da Licitação
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