Pagamento: 0006715/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000150004 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 4
19/08/2024
0006715/2024
0005105/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO, GELADEIRA, CAFETEIRA ...) MEDIANTE A ADESÃO A ATA DE SRP Nº 099/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1104 EM PEÇA 96 , FOLHA 2 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LENDÁRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTS ELÉTRICOS EIRELI. EMP. 1047/2024. PROCESSO 00600-00051052/2023-71.
R$ 3.500,00
Favorecido
LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
34.073.854/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Dados da Licitação
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