Pagamento: 0013681/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
16/08/2024
0013681/2024
0002177/2024
Original
Empenho referente a Aquisição de 2.227 (unidades) de garrafas de água mineral de 500ml e 1.417 Água Mineral natural e sem gás, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20
litros ref. ao SRP 308/2023/SUPEL-RO (CARONA), conf. CEO 548/2024.
R$ 1.177,60
Favorecido
A.C.F MOREIRA ME
14.410.553/0001-27
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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