Empenho: 0002652/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
19/08/2024
0002652/2024
0003745/2024
Original
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MANOEL SIMPLÍCIO DE SOUZA, MAT. 622515, GARI/MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0600-00037343/2023-56- E, REFERENTE AO ABASTECIMENTO/DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NAS UNIDADES DA SEMUSA, LOCALIZADAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES, NO PERÍODO DE 02/09/2024 À 07/09/2024, CONFORME OFICIO INTERNO N°175/DITRAN/GAB/SEMUSA PEÇA 01 PÁG 01 À 03, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA COM A DEVIDA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA PEÇA 01 PAG. 04, PROC 00037458/2024-21.
R$ 825,00
Favorecido
MANOEL SIMPLICIO DE SOUZA
**.*.8.64./872--**
Despesas com Diárias Relacionadas
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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19/08/2024 | 0003399/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003399/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,00 |
19/08/2024 | 0003399/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,00 |
Dados da Licitação
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