Pagamento: 0006530/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12/08/2024
0006530/2024
0000342/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº240/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS E TRANSPORTADAS COMPREENDENDO DESEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR E CEIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39, 41 E 40, PEÇAS 347, PAGINAS 3, 8 E 13, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR LEILA C. ALVES DE SÁ. PROCESSO Nº00600-00003428/2023-31.
R$ 72.582,91
Favorecido
BRASIL PRESTADORA DE SERVIÇOS
30.261.269/0001-92
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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