Pagamento: 1020142/2023
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30/08/2023
1020142/2023
1020142
Original
OB 0000313 - Conta 0004962, PROC 00003645/2023-49, MATERIAL DE EXPEDIENTE, NF 5707 ROAD COMERCIO E SERVIÇOS, PEÇA 47
R$ 255,55
Favorecido
ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
05.555.440/0001-29
Classificação Instituicional
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação