Acessibilidade
Empenho: 0001302/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/05/2024
0001302/2024
00004032/2023-19
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo ao CONTRATO Nº 065/PGM/2020, ref. a aquisição de peças para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e maquinários, visando atender a SEMUSA, período de 01.04 à 31.12.2024, conf. CEO 434/2024
R$ 268.750,00
Favorecido

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
03.506.307/0001-57
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
29/10/2024 0004721/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.612,41
05/07/2024 0002732/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 264.388,34
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
10/07/2024 0002732/2024 0005521/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 168,60
10/07/2024 0002732/2024 0005493/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 263.511,14
10/07/2024 0002732/2024 0005504/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 708,60
30/10/2024 0004721/2024 0009139/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.612,41
Data do Contrato Número do Contrato
28/05/2024 CONVÊNIO Nº 003/PGM/2024
16/11/2020 CONTRATO Nº 065/PGM/2020
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação