Acessibilidade
Empenho: 0001305/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/05/2024
0001305/2024
00004032/2023-19
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM: Termo aditivo ao Contrato Nº 065/PGM/2020, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota municipal da SEMUSA, período de 01.04 à 31.12.2024, conf. CEO 437/2024
R$ 75.000,00
Favorecido

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
03.506.307/0001-57
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
29/10/2024 0004713/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.590,00
08/07/2024 0002746/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 70.410,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/10/2024 0004713/2024 0009133/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.590,00
10/07/2024 0002746/2024 0005501/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 56.241,64
10/07/2024 0002746/2024 0005513/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 6.891,36
10/07/2024 0002746/2024 0005519/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.277,00
Data do Contrato Número do Contrato
22/05/2024 CONVÊNIO Nº 001/PGM/2024
16/11/2020 CONTRATO Nº 065/PGM/2020
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação