Pagamento: 0008245/2026
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/06/2026
0008245/2026
003.000312/2026-31
Original
Liquidação de Autorização de Fornecimento, para cobrir despesas com a Nota Fiscal nº 1985(0979371), de 03( três) caixas de Papel Sulfite A4, devidamente certificada pelos servidores: Jefesson Silva de Sales - Matrícula: 25165; Ana Jaira Alves Nunes - Matrícula: 84004 e; Marinês Pereira de Melo - Matrícula: 10078865, conforme ateste de Notas (ID 0980598) e Termo de Recebimento definitivo(ID 0994084), em favor da Empresa BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI - CNPJ: 24.584.199/0001-00. Documentos acostados aos autos do Processo: 003.000312/2026-31.
SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH Nº OP 8812
R$ 599,70
Favorecido
BRS - SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
24.584.199/0001-00
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
Estrutura Programática
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0090093
2025
Pregão Eletrônico
Compras