Liquidação: 0002037/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
10/04/2025
0002037/2025
00008992/2023-40
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesa com Aquisição e Substituição de Peças, referente a Contratação de Empresa em Prestação de Serviços Técnicos de Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado Tipo Split, para atender as necessidades desta SEMOB. Referente NF nº 000.000.060.
R$ 5.460,64
Favorecido
R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA
30.419.926/0001-87
Classificação Instituicional
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 0002037/2025 | 0004052/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.460,64 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 000000060 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 17/03/2025 | R$ 5.460,64 | 1125 0330 4199 2600 0187 5500 1000 0000 6017 0617 0060 |