Acessibilidade
Empenho: 0003495/2026
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/05/2026
0003495/2026
001.000248/2026-16
Original
Empenho
2026
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de quatro e meia diárias ao(à) servidor(a) Anderson Serrath Maciel, matrícula nº 20000761-8, 2º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Calama, Demarcação, São Carlos e comunidades adjacentes, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando transporte fluvial e terrestre, no período de 15/05/2026 a 19/05/2026 (4,5 diárias), com o objetivo de apoiar ações institucionais e humanitárias, incluindo ações de resposta, distribuição de cestas básicas, água mineral, hipoclorito de sódio, identificação de demandas e apoio logístico às comunidades atendidas, contribuindo para a proteção e o bem-estar das comunidades atendidas, fortalecendo a presença do poder público e assegurando a continuidade dos atendimentos. As ações contribuíram para a proteção e o bem-estar das famílias atendidas, fortaleceram a presença do poder público, asseguraram a continuidade dos atendimentos e garantiram a execução eficiente das atividades planejadas, com êxito da missão. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
R$ 900,00
Favorecido

ANDERSON SERRATH MACIEL
935.***.***-91
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
Estrutura Programática

007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
16/05/2026 0004158/2026 Liquidação 91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL R$ 900,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação