Liquidação: 0000893/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20/03/2024
0000893/2024
00002233/2024-54
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –– AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE, APONTADOR, BANDEJA, BARBANTE, ENTRE OUTROS) MEDIANTE A ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 118/2023, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2023/ÉPSILON/SUPEL/RO, PROCESSO N° 0036.099251/2022-40 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU. REFERENTE A NOTA FISCAL 10175 EM PEÇA 45, FOLHA 06 CERTIFICADA POR KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987 E SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814 . FORNECEDOR: STAR SHOP GLOBAL LTDA. EMP. 685/2024. PROCESSO 00600-00002233/2024-54.
R$ 2.760,00
Favorecido
START SHOP GLOBAL LTDA
37.912.727/0001-55
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 0000893/2024 | 0001759/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33,12 |
| 20/03/2024 | 0000893/2024 | 0001758/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.726,88 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 10175 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/03/2024 | R$ 2.760,00 | 11240337912727000155550010000101751471588049 |