Pagamento: 0007308/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/05/2024
0007308/2024
00011191/2024-42
Original
Liquidação da despesas com a aquisição de 2(duas) caixas de Bobina de papel para impressora, referente ao SRP nº74/2023 (Marca DML), entregue através da Nota Fiscal Eletrônica nº000.001.001 Série2(eDOC 43B3E637) dos autos, devidamente recebida, certificada e registrada pela comissão da Portaria nº002/GAB/PGM/2019.
R$ 305,00
Favorecido
TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
34.984.882/0001-99
Classificação Instituicional
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação