Acessibilidade
Liquidação: 0003404/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000150016 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-EMENDA VEREADOR 16
19/08/2024
0003404/2024
0005105/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
NFe Nº (1105 - 12/07/2024 de $ 7.000,00)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO, GELADEIRA, CAFETEIRA ...) MEDIANTE A ADESÃO A ATA DE SRP Nº 099/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL 1105 EM PEÇA 96 , FOLHA 3 . CERTIFICADA JOSE RAMOS GOMES, MAT. 16776, LEODEGÁRIO NUNES DE OLIVEIRA, MAT. 108862 E RAMON MOTA DE OLIVEIRA, MAT. 244020. FORNECEDOR: LENDÁRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTS ELÉTRICOS EIRELI. EMP. 1051/2024. PROCESSO 00600-00051052/2023-71.
R$ 7.000,00
Favorecido

LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
34.073.854/0001-10
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/08/2024 0003404/2024 0006716/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.000,00
Dados da Licitação
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