Acessibilidade
Liquidação: 0003409/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
19/08/2024
0003409/2024
0003734/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
NFe Nº (2379697 - 01/08/2024 de $ 35.000,00)
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº2153/2024, PARA COBRIR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNCEIMENTO DE COMBUSTIVEL EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, MES DE JULHO/2024, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº2379697, PEÇA 198 PAGINA Nº49, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR EVELY DOS SANTOS SURITA DE AMARAL, RAIMUNDO VIEIRA DA CUNHA, ERCIR RODRIGUES SILVA E LUCAS VICENTE UCHOA CARVALHO DE ARAUJO. PROCESSO Nº00600-00037343/2023-56.
R$ 35.000,00
Favorecido

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/08/2024 0003409/2024 0006721/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 34.919,47
Dados da Licitação
0