Contratos

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Atualizado em: 24/10/2021 08:53:32 | Data do Último Registro: 22/10/2021
Visualizar Descrição Número do Contrato Órgão/Entidade Contratante Objeto do Contrato Número do Processo Forma de Contratação Fornecedor CNPJ/CPF do Fornecedor Valor Global do Contrato Data da Assinatura Data de Publicação em Intrumento Oficial Início da Vigência Fim da Vigência Fiscal do Contrato Local de Execução Status da Entrega Item Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total Observação
Contratos CONTRATO Nº 082/PGM/2020 SEMISB 1.1. AQUISICAO DE 100.018m3 DE CASCALHO LATERITICO PARA A MAISUTENCAO DA MALHA VTARIA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, para atender as necessidades da Administraeao Publica do Municipio, conforme Edital do PregSo n° 035/20.19/SML. Paragrafo Primeiro - Integram e vinculam este instrumento contratual, como parte indissociavel o Processo Administrativo n° 10.00088/2020, em especial: . , - a) Edital do Pregao n° 035/2019/SML, as fls. 54-133; b) Ata de Registro de Pregos n0 035/2019, fl. 134-139; R$ 2.335.420,30 28/12/2020 D.O.M. Nº 2871 DE 31/12/2020 06/01/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 004/PGM/2021 SEMUSB CONTRATAQAO DE ASSESSORIA TECNICA DE INSTITUIQAO DE NOTORIO SABER PARA FORMALIZAQAO DA CONTRATAQAO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA - PPP NA MODALIDADE CONCESSAO ADMINISTRATIVA, PARA GESTAO DOS SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, BEM COMO AS DEMAIS QUESTOES OBJETIVAMENDO A ESTRUTURAQAO E VALIDAQAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, conforme especifica9oes tecnicas, unidades e quantidades definidas no Projeto Basico. Paragrafo primeiro - Integram e vinculam este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica9oes constantes nos autos do Processo Administrative n° 10.00368-000/2020, em especial os seguintes: R$ 1.408.000,00 25/02/2021 D.O.M. Nº 2912 DE 26/02/2021 25/02/2021 25/02/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 007/PGM/2021 SEMUSB Contrata^ao de Empresa Especializada em Services de Inuma^o em Regime de Concessao Temporaria para atender ate 1.800 (Um mil e oitocentas) covas, incluso os serv^os cemiteriais e manuten9oes das sepulturas, visando atender as necessidades dos municipes de Porto Velho/RO, atraves da Secretaria Municipal de Serv^os Basicos - SEMUSB, conforme especifica95es tecnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociavel: Kq a) Edital de Pregao Eletronico n. 022/2021/SML/PVH, fls. 242-269; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 314-315, constante dos autos. R$ 5.119.992,00 22/03/2021 D.O.M. Nº 2932 DE 26/03/2021 22/03/2021 22/03/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000642/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00122-00/2021 - GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.472.278/0001-64 R$ 561.444,00 18/03/2021 ** 18/03/2021 01/06/2021 UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE ATENÇÃO BÁSICA AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO 37 FRASCO R$ 15,34 R$ 561.444,00 PROCESSO PARA AQUISIÇÃO POR MEIO DE GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. MEDIANTE PARECER DA SGP FLS. 00035 Á 00037.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000732/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIAL LTDA 04.598.413./0003/32 R$ 245.175,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO MEDICAMENTO INJETÁVEIS 53 AMPOLA R$ 4,67 R$ 245.175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000731/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD 20.489.064./0001-05 R$ 29.400,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ENTREGUE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS) 8 AMPOLA R$ 3,50 R$ 29.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000255/2020 SEMUSA aquisição de teste com metologia de ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno em amostra de swb da nasofaringe e/ou orofaringer para sars / cov-2 - CONFORME DECRETO 16.620 DE 06 DE ABRIL DE 2020 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PROCESSO: 08.00596.00/2020 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO 04.086.552/0001.15 R$ 1.118.251,00 08/12/2020 ** 08/12/2021 05/02/2021 ** UNIDADE DE SAÚDE. UPA SUL, UPA LESTE, MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, ANA ADELAIDE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO - MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, JOSÉ ADELINO. ENTREGUE AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRAFICOS 30223 UNIDADE R$ 37,00 R$ 1.118.251,00 aquisição de teste com metologia de ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno em amostra de swb da nasofaringe e/ou orofaringer para sars / cov-2 - CONFORME DECRETO 16.620 DE 06 DE ABRIL DE 2020 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PROCESSO: 08.00596.00/2020
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000559/2021 SEMUSA decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 CAMILA SILVA DE SOUZA 013.179.912-65 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 23/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000560/2021 SEMUSA decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021 WILKEN SILVA FRANCISCO 597.086.112-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000561/2021 SEMUSA Pagamento de Diária Decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 ANDREA GOMES DE ARAUJO SOARES 558.475.952-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos CONTRATO Nº 079/PGM/2020 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA Reforma na Unidade de Saúde da Família (USF) de Palmares – CNES 356075, localizada na cidade de Porto Velho-RO, para atender à Contratante, conforme Edital Tomada de Preços nº 019/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH. 08.00389/2019 Tomada de Preços R$ 237.747,74 17/12/2020 D.O.M Nº 2889, de 26.01.2021 26/01/2021 26/07/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 017/PGM/2021 SEMFAZ CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, PARA ELABORACAO DE LAUDO PARA AFERICAO DO VALOR DA TERRA NUA (VTN), conformc especifica9oes tecnicas, unidades equantidades definidas nos Anexos I c II do Edital, para atender k Contratante. Paragrafo Primeiro - Integrant este documento contratual, como parte indissociavcl, o Processo Administrafivo n°: 06.00228/2021, em especial: a) Edital de Pregao eletronicon. 038/2021/SML/PVH, fl. 153-175; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 264, constante dos autos. R$ 52.983,42 06/05/2021 D.O.M. Nº 2966 DE 17/05/2021 06/05/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 018/PGM/2021 SEMESC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLOTAGEM DE MAPAS, PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUCAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS - SEMESC, conforme especificacoes tecnicas, unidades e quantidades deflnidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociavel. o Processo Administrativo n°: 23.00037/2020, em especial: a) Edital de Pregao eletronico n. 142/2020/SML/PVH, fl. 179-216; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 229-230, constante dos autos. R$ 9.744,75 06/05/2021 D.O.M. Nº 2968 DE 19/05/2021 06/05/2021 06/05/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 002/PGM/2021 SEMASF Constitui objeto do presente convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios obrigatórios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Graduação na área de PSICOLOGIA da UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA, Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho. R$ 0,00 03/02/2021 D.O.M Nº 2902, de 12.02.2021 03/02/2021 03/02/2023 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 003/PGM/2021 SEMISB RETOMADA DA CONSTRUÇÃO E INFRAESTRUTURA DE 269 UNIDADES HABITACIONAIS – PML I, FNHIS 3, 4 E 2009, de acordo com as disposições do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 001/2020/CPL-OBRAS/SML/PVH, para atender a Contratante. R$ 10.576.715,37 18/02/2021 D.O.M Nº 2912, de 26.02.2021 18/02/2021 18/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 002/PGM/2021 SEMAD O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de Leiloeiro(a) profissional regularmente matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de Rondônia, para a realização de leilão de bens móveis pertencentes ao acervo da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nos moldes do Processo Administrativo nº 07.03896-000/2020. R$ 0,00 03/02/2021 D.O.M Nº 2908, de 22.02.2021 03/02/2021 03/02/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 001/PGM/2021 SEMESC Constitui objeto do presente convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios obrigatórios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Graduação na área de ARQUITETURA E ENGENHARIA da UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA - UNIRON, em Porto Velho. R$ 0,00 25/01/2021 D.O.M Nº 2916, de 04.03.2021 25/01/2021 25/01/2026 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 005-A/PGM/2021 SEMASF O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Cuaça, n. 2591, Bairro Cohab, Porto Velho-RO, com as seguintes características: Galpão com área de pavimento térreo 480,00 m2 dividido em oito salas, seis banheiros e um banheiro com acessibilidade. Parte superior de 33,00 m2 com um banheiro. Somando área total construída 513,00 m2, para funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Dona Cotinha do município de Porto Velho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família – SEMASF. R$ 72.000,00 09/03/2021 D.O.M Nº 2925, de 17.03.2021 09/03/2021 09/03/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 006/PGM/2021 SEMUSB LI. Contrata9ao de empresa especializada em presta9ao de services tecnicos de manutencao preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado, modelo split, com fornecimento e substituicao de pecas, visando atender a Subsecretaria Municipal de Services Basicos - SEMUSB, conforme especificacoes tecnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - Integram e vinculam este documento contratual, como parte indissociavel, o processo administrative n° 10.00228/2019, em especial: a) Edital n. 112/2020/SML/PVH e respectivos anexos, fls. 200-227; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 306-310. R$ 21.994,50 22/03/2021 D.O.M. Nº 2957 DE 04/05/2021 22/03/2021 22/03/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 023/PGM/2021 SEMOB 1.1. SERVIQOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUQAO DE PRAQA PUBLICA NO BAIRRO MARIANA, para atender a Contratante, conforme Planilha Or^amentdria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Planta Baixa anexas ao Edital de TOMADA DE PREQOS N° 005/2020/CPLOBRAS/SML/PVH. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade entre eles, todos os documentos e especifica^oes constantes nos autos do Processo Administrativo n° 10.00057/2020, em especial os seguintes: a) Edital de Tomada de Preqos n° 005/2020/CPL-OBRAS/SML/PVH, fls. 369-437; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 873-970; c) As normas, o memorial descritivo, as especificaQoes gerais, as instru?6es em uso, as disposi9des regulamentares do Municipio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam a definipao do objeto e das prestaQdes contratuais. R$ 1.665.893,88 20/05/2021 D.O.M. Nº 2978 DE 02/06/2021 20/05/2021 20/05/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 024/PGM/2021 SEMED 1.1.0 presente contrato tern por objeto a locagao de 01 (um) imovel urbano medindo 500 m2, localizado h Rua Tarciana Abreu, n. 7627, Bairro JK II, Porto Velho - RO, para funcionamento da Extensa© Semear da EMEIF 12 DE OUTUBRO, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educagao - SEMED R$ 61.805,04 24/05/2021 D.O.M. Nº 2978 DE 02/06/2021 24/05/2021 24/05/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 022/PGM/2021 SEMOB 1.1. SERV1QOS DE ENGENHAR1A PARA CONSTRUQAO DE PRAQA PUBLICA (PRAQA DAS CAMELIAS), para atender a Contratante, conforme Planilha Or^amentaria, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e Planta Baixa anexas ao Edital de TOMADA DE PRECOS N° 003/2020/CPLOBRAS/SML/PVH. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade entre eles, todos os documentos e especificagoes constantes nos autos do Processo Administrative n° 10.0035/2020. em especial os seguintes: a) Tomada de Pre?os n° 003/2020/CPL-OBRAS/SML/PVH, (fls. 462/521); b) Proposta da CONTRATADA, (fls. 1834-1918): c) As normas, o memorial descritivo, as especifica^Ses gerais, as instru^oes em uso. as disposigoes reguiamentares do Municipio de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam a definigao do objeto e das presta^oes contratuais. R$ 877.795,73 20/05/2021 D.O.M. Nº 2978 DE 02/06/2021 20/05/2021 15/05/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 019/PGM/2021 SEMESC Ll.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS, ORIGINAIS E/OU SIMILARES E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUCAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS - SEMESC, conforme especificagoes tecnicas, unidades e quantidades defmidas nos Anexos I/l-A e II do Edital, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociavel. o Processo Administrative n°: 23.00041/2020, em especial: a) Edital de Pregao eletronico n. 012/2021/SML/PVH, fl. 246-297; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 343, constante dos autos R$ 26.999,74 13/05/2021 D.O.M. Nº 2979 DE 04/06/2021 13/05/2021 13/11/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 021/PGM/2021 SEMAGRIC 1.1. aquisiqAg DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE E VEICULO TIPO MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS, conforme especifica9oes, unidades e quantidades definidas na requisi9ao de gerenciamento de ART de fls. 04-05, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - integram este documento contratual, como parte indissociavel o Edital de Pregao Eletronico n° 014/2020/SML/PVH e a Ata de Registro de Pre90s n° 013/2020/SML/PVH. R$ 675.468,75 20/05/2021 D.O.M. Nº 2979 DE 04/06/2021 20/05/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 020/PGM/2021 SEMAGRIC 1.1. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE TIPO PICK-UP, CABINE DUPLA, conforme especificações, unidades e quantidades definidas na requisição de gerenciamento de ART de fls. 04-05, para atender à Contratante. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável o Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020/SML/PVH e o Sistema de Registro de Preços nº 013/2020/SML/PVH. R$ 156.989,00 14/05/2021 D.O.M. Nº 2979 DE 04/06/2021 14/05/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE KIT LANCHE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL, DEVERA SER COMPOSTO DE 01 (UMA) FRUTA MACA/BANANA/TANGERINA...); 01(UM) SUCO DE FRUTAS NATURAL OU POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, EM EMBALAGEM DE 200ML; 01 (UM) SANDUICHE: PAO DE HAMBURGER/FRANCES, TAMANHO TRADICIONAL, CONTENDO: 01 (UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) QUEIJO MUSSARELA, 01 (UMA) RODELA DE TOMATE, 01 (UMA) FOLHA DE ALFACE, MOLHO DE MAIONESE OU MOLHO ROSE. 01 (UMA) PORCAO MEDIA DE SALGDOS (SALTENHA, BOLINHA DE QUEIJO CROQUETE, COXINHA DE FRANGO), 01 (UMA) FATIA MEDIA DE TROTA DE FRANGO. 75600 UNIDADE R$ 6,80 R$ 514.080,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE REFEICAO TIPO MARMITEX. COM PESO MINIMO DE 660G. 37800 UNIDADE R$ 11,48 R$ 452.844,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001211/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA CIENTIFICA PARA AÇÕES DA COVID-19. ELBER INDUSTRIA E REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 R$ 216.063,32 14/01/2021 ** 14/01/2021 07/06/2021 ** REDE DE FRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. ENTREGUE AQUISICAO DE CAMARA FRIA CIENTIFICA PARA ACOES DA COVID-19. 4 UNIDADE R$ 54.015,83 R$ 216.063,32 AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA CIENTIFICA PARA AÇÕES DA COVID-19. PROCESSO 08.00009/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0. 36712 PAR R$ 2,28 R$ 83.703,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 10000 PAR R$ 2,28 R$ 22.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 9178 PAR R$ 2,28 R$ 20.925,84 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5. 7684 PAR R$ 2,28 R$ 17.519,52 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8.0 4638 PAR R$ 2,28 R$ 10.574,64 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 2500 PAR R$ 2,28 R$ 5.700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G 734 CAIXA R$ 113,94 R$ 83.631,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M 48 CAIXA R$ 113,94 R$ 5.469,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5. 30736 PAR R$ 2,28 R$ 70.078,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 18552 PAR R$ 2,28 R$ 42.298,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G 7290 CAIXA R$ 83,05 R$ 605.434,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M 20292 CAIXA R$ 83,05 R$ 1.685.250,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P 18760 CAIXA R$ 83,05 R$ 1.558.018,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001186/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - SARS-CO-19. WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADE EMP 04.014.852/0001-99 R$ 510.537,60 16/03/2021 ** 16/03/2021 01/06/2021 ** PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE E UBS MANOEL AMORIM DE MATOS. ENTREGUE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZACAO DE AMBULANCIA TIPO B. 180 DIA R$ 2.836,32 R$ 510.537,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - SARS-CO-19. PROCESSO 08.00083/2021.
Contratos CONTRATO N.º 011/PGM/2021 SEMASF O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo Comercial, com aproximadamente 710 m2 de área construída, contendo 12 salas amplas, banheiros masculino e feminino com acessibilidade, recepção, copa e despensa, localizada na Av. Rio Madeira, nº 2707, Bairro Embratel. Para abrigar o Centro de Referência Especializada de Assistência Social – CREAS e do centro de Referência Especializada de Assistência Social a Medida Socioeducativa em Meio Aberto – CREAS/MSEMA. R$ 96.000,00 12/04/2021 D.O.M Nº 2947, de 19.04.2021 12/04/2021 12/10/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 002/2021/COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA O GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO SAMU, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II, Termo de Referência, para atender à contratante. R$ 313.980,00 31/03/2021 D.O.M Nº 2950, de 23.04.2021 31/03/2021 31/03/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO N.º 012/PGM/2021 CGM Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, modelo split, com fornecimento e substituição de peças, visando atender a Controladoria Geral do Município – CGM, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 18.879,16 12/04/2021 D.O.M Nº 2950, de 23.04.2021 12/04/2021 12/04/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 013/PGM/2021 SEMED O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel com estrutura em alvenaria, localizado na Av. 14 de Julho, S/N, bairro Centro, Distrito de União Bandeirantes, município de Porto Velho-RO, com área de 42x40 m, (quarenta e dois metros de frente e fundos por quarenta e dois metros nas laterais), amplamente dividido, arejado com cobertura em telha de amianto, piso em cerâmica, com as seguintes dependências: infraestrutura de rede elétrica trifásica, telefônica; banheiros para atender a comunidade escolar, inclusive no tocante à acessibilidade; 01 copa; hall de entrada; 09 salas de aula com 36 m2; 03 salas para uso administrativo com 19 m2, 02 depósitos com 6 m2, totalizando uma área de 693 m2.para funcionamento da Unidade de Ensino 03 de Dezembro, localizado no Distrito de União Bandeirantes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. R$ 174.900,00 13/04/2021 D.O.M Nº 2952, de 27.04.2021 13/04/2021 13/04/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 010/PGM/2021 SEMESC CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I/I-A e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 47.999,23 31/03/2021 D.O.M Nº 2952, de 27.04.2021 31/03/2021 31/03/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO N.º 016/PGM/2021 SEMED Contratação de empresa especializada em serviço manutenção corretiva, preventiva e instalação e desinstalação de centrais de ar, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, para 53 aparelhos de ar condicionado de janela e centrais de ar split’s, instalados unidades administrativas e escolares centralizadas, bibliotecas, centros municipais de arte e cultura escolar e o Centro de Formação dos Profissionais de Educação, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 52.275,76 23/04/2021 D.O.M Nº 2958, de 05.05.2021 23/04/2021 23/04/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 015/PGM/2021 SEMFAZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SAÍDA DE E-MAILS SMTP BASEADO CLOUD (COMPUTAÇÃO EM NUVEM) QUE GARANTA A ENTREGA DE 300.000 (TREZENTOS MIL) E-MAILS MENSAIS, ASSIM COMO, DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS EMITIDOS E FORNEÇA BIBLIOTECAS PARA INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS DA PREFEITURA COM O SERVIDOR DE E-MAIL ALOCADO, visando atender à Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ, pelo período de 12(doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 1.900,00 25/04/2021 D.O.M Nº 2961, de 10.05.2021 25/04/2021 25/04/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000732/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 04.598.413/0003-32 R$ 245.175,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 09/04/2021 ** CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. ENTREGUE MIDAZOLAM 5MG/5ML - SOL. INJ. - 5ML MARCA CRISTALIA CX C/10 52500 AMPOLA R$ 4,67 R$ 245.175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROCESSO Nº 08.00134/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000731/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 20.489.064/0001-05 R$ 29.400,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 09/04/2021 ** CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. ENTREGUE FENTANILA 78,5 MCG(0,05 MG/ML), CITRATO DE - SOL. INJ. 2 ML, MARCA CX C/50 8400 AMPOLA R$ 3,50 R$ 29.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROCESSO Nº 08.00134/2021.
Contratos CONTRATO Nº 005/PGM/2021 SEMESC CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE LAVAGEM DE VEICULOS (LIMPEZA, HIGIENIZAQAO E POLIMENTO) COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RESOLUQAO ESTRATEGICA DE CONVENIOS E CONTRATOS - SEMESC, conforme especifica95es tecnicas, unidades e quantidades definidas nosEdital de Pregao Eletronico n° 130/2020/SML/2020 e anexos, para atender a Contratante. Paragrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociavel, o processo administrativo n° 23.00043/2020, em especial: a) Edital de Pregao Eletronico n° 130/2020/SML/2020 e anexos, fls. 179-222; b) Proposta da CONTRATADA, fls. 230. R$ 8.560,00 25/02/2021 D.O.M. Nº 2925 DE 17/03/2021 25/02/2021 25/02/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Convenios CONVÊNIO Nº 004/PGM/2021 SEMED 1.1. Constitui objeto do presente CONVENIO o estabelecimento de regime de colaboragao, entre CONVENENTE e CONCEDENTE, na execu^ao do objeto conslante do Plano de Trabalho aprovado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, acostado aos autos do Procedimento Administrativo nj1 09.00003/2021, para fins de promoverem de forma conjunta, na regiao deste ultimo, o transporte de alunos da rede publici municipal, como \ incentive a educagao, durante os 210 dias letivos de 2021, devendo serjobservado o § 1° da (/ Clausula Segunda e Clausula Nona do presente instrumento, que para todo os efeitos, 6 parte integrante deste instrumento, conforme descri^ao sucinta abaixo: R$ 3.933.423,69 03/05/2021 D.O.M. Nº 2986 DE 15/06/2021 03/05/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 8.900,00 R$ 8.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 10X10 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 30.900,00 R$ 30.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 001/2021/CONJUSA SEMUSA Constitui objeto do presente convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios obrigatórios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Graduação na área de ARQUITETURA E ENGENHARIA da UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA - UNIRON, em Porto Velho. UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDÔNIA LTDA - UNIRON 03.327.149/0001-78 R$ 0,00 10/03/2021 D.O.M Nº 2920, de 10.03.2021 10/03/2021 10/03/2023 NUGEP - NÚCLEO GESTOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDIANTE SEMESTRE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO CURSOS ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA 2 PESSOAL R$ 0,00 R$ 0,00 PROCESSO 08.00055/2021.
Contratos CONTRATO Nº 025/PGM/2021 PGM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DO SERVIÇO DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZACAO. TRANSMISSAO DE DADOS GPS, GSM/GPRS, ACESSO VIA WEB, IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR ATRAVES DE RFID/1BUTTON ARMAZENAMENTO DE DADOS,1 COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO, DE EQUIPAMENTOS, TREINA PESSOAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender a Contratante. R$ 1.979,40 08/06/2021 D.O.M. Nº 2992 DE 23/062021 08/06/2021 08/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 029/PGM/2021 SEMESC O presente Contrato tem por objetivo a prestação de serviços de Oficina de Capacitação em Engenharia de Custos, metodologia à distância (“Online”), no âmbito do “CAIXA Políticas Públicas”, conforme especificado nos “Anexo I – Detalhamento dos Serviços” e “Anexo II – Detalhamento dos Preços”, sendo esses anexos integrantes deste Contrato. R$ 52.373,52 21/06/2021 D.O.M. Nº 2996 DE 29/06/2021 21/06/2021 21/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Convenios CONVÊNIO Nº 005/PGM/2021 SEMAGRIC A partir do presente convênio serão realizados serviços como manutenção e recuperação de estradas, visando promover a limpeza e patrolamento de 569,43 Km de estradas vicinais da região (conforme descrito no plano de trabalho). Os serviços serão realizados visando possibilitar o acesso dos moradores da localidade a serviços básicos, como saúde e educação além do escoamento da produção. R$ 0,00 09/06/2021 D.O.M. Nº 2996 DE 29/06/2021 29/06/2021 29/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 028/PGM/2021 SEMED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DE SANITIZAÇÃO CONTRA O COVID – 19 (CORONA VÍRUS), NOS AMBIENTES DAS 147 ESCOLAS MUNICIPAIS, 02 BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, ALMOXARIFADO, CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES E O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM SEGURANÇA E QUALIDADE, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 79.708,16 17/06/2021 D.O.M. Nº 2996 DE 29/06/2021 17/06/2021 17/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 027/PGM/2021 SEMED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA E INTERVENÇÃO DE RISCO NO MURO DA CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE – AREIA BRANCA, para atender à Contratante, conforme Planilha Orçamentária, fls. 60-83, Memorial Descritivo, fls. 86-93, Cronograma Físico-Financeiro, fls. 83 e Planta Baixa, fls. 98-109 dos autos. R$ 305.535,92 17/06/2021 D.O.M. Nº 2996 DE 29/06/2021 17/06/2021 17/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 026/PGM/2021 SEMED EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CRECHE TIPO B/MI PADRÃO FNDE - ALPHAVILLE, SITUADA À RUA THALES BENEVIDES, ESQUINA COM RUA LOURIVAL LIRA, BAIRRO RIO MADEIRA – PORTO VELHO – RO, para atender à Contratante, conforme Planilha Orçamentária, fls. 08-23, Memorial Descritivo, fls.43-52, Cronograma Físico-Financeiro, fls. 36-38 e Planta Baixa, fls. 40-42 dos autos. R$ 598.796,91 17/06/2021 D.O.M. Nº 2996 DE 29/06/2021 17/06/2021 17/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 030/PGM/2021 SGG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, VISANDO ATENDER A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO – SGG, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 211.350,00 28/06/2021 D.O.M. Nº 3005 DE 12/07/2021 28/06/2021 28/06/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 032/PGM/2021 SEMASF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS “TIPO MARMITEX” PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante, referente ao LOTE 01. R$ 296.504,78 08/07/2021 D.O.M. Nº 3010 DE 19/07/2021 08/07/2021 08/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 033/PGM/2021 SEMASF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS “TIPO MARMITEX” PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante, referente ao LOTE 02. R$ 78.489,12 08/07/2021 D.O.M. Nº 3010 DE 19/07/2021 08/07/2021 08/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 003/2021/CONJUSA SEMUSA Constitui objeto do presente termo de convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Técnico de Nível Médio nas áreas de TECNICO EM ENFERMAGEM e TECNICO EM RADIOLOGIA, no decorrer dos Módulos II, III e IV, mediante acesso a rede de saúde municipal, previamente aprovados pela concedente. INSTITUTO ESCOLAR SOMOS BRASILEIROS – IESB 09.484.884/0001-71 R$ 0,00 28/07/2021 D.O.M Nº 3026, de 10.08.2021 28/07/2021 12/08/2023 NUGEP - NÚCLEO GESTOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDIANTE SEMESTRE Constitui objeto do presente termo de convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Técnico de Nível Médio nas áreas de TECNICO EM ENFERMAGEM e TECNICO EM RADIOLOGIA, no decorrer dos Módulos II, III e IV, mediante acesso a rede de saúde municipal, previamente aprovados pela concedente. 2 PESSOAL R$ 0,00 R$ 0,00 Convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, cursos Técnico de Nível Médio nas áreas de TECNICO EM ENFERMAGEM e TECNICO EM RADIOLOGIA. Processo 08.00513-00/2020.
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 006/2021/CONJUSA SEMUSA Constitui objeto do presente termo de convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Graduação na área de Enfermagem, no decorrer dos semestres previstos nos respectivos projetos pedagógicos do curso, mediante acesso a rede de saúde municipal, previamente aprovados pela concedente. UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 06.099.229/0185-82 R$ 0,00 18/08/2021 D.O.M Nº 3035, de 23.08.2021 18/08/2021 18/08/2023 NUGEP - NÚCLEO GESTOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MEDIANTE SEMESTRE Constitui objeto do presente termo de convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, incluindo estágios de níveis supervisionados curriculares de estudantes devidamente matriculados e com frequência efetiva no curso de Graduação na área de Enfermagem, no decorrer dos semestres previstos nos respectivos projetos pedagógicos do curso, mediante acesso a rede de saúde municipal, previamente aprovados pela concedente. 2 PESSOAL R$ 0,00 R$ 0,00 Convênio de concessão de estágio o desenvolvimento de atividades educativas, cursos curso de Graduação na área de Enfermagem. Processo 08.00454-00/2020.
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 008/2021/CONJUSA SEMUSA CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTAGIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA - FIMCA 01.129.686/0001-88 R$ 0,00 30/08/2021 D.O.M Nº 3047, de 09.09.2021 30/08/2021 30/08/2026 ** UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ENTREGUE CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTAGIO - PROCESSO 08.00401/2021 - CURSOS BIOMEDICINA, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, MEDICINA VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E MEDICINA. 2 PESSOAL R$ 0,00 R$ 0,00 CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTAGIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCAÇÃO E CULTURA, DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. PROCESSO 08.00401/2021 - CURSOS BIOMEDICINA, ENFERMAGEM, FARMÁCIA, MEDICINA VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E MEDICINA.
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 007/2021/CONJUSA SEMUSA CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTAGIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA - UNNESA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA - METROPOLITANA 03.653.762/0001-85 R$ 0,00 27/08/2021 D.O.M Nº 3047, de 09.09.2021 27/08/2021 28/08/2026 NUGEP - NÚCLEO GESTOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO ENTREGUE CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO - PROCESSO 08.00370/2021 - CURSOS MEDICINA, ODONTOLOGIA E TÉCNICO EM RADIOLOGIA. 2 PESSOAL R$ 0,00 R$ 0,00 CONVENIO DE CONCESSÃO DE ESTAGIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA OCIDENTAL S/S LTDA - UNNESA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. PROCESSO 08.00370/2021 - Cursos de Medicina, Odontologia e Técnico em Radiologia
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 297 UNIDADE R$ 169,00 R$ 50.193,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 216 UNIDADE R$ 172,51 R$ 37.262,16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FILME UPP - 110. 36 UNIDADE R$ 56,86 R$ 2.046,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, AMARELO TAMANHO ADULTO. 920 UNIDADE R$ 31,20 R$ 28.704,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, LARANJA, TAMANHO INFANTIL. 501 UNIDADE R$ 31,20 R$ 15.631,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, LARANJA, TAMANHO INFANTIL. 167 UNIDADE R$ 31,20 R$ 5.210,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADOLESCENTE COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 159 UNIDADE R$ 168,00 R$ 26.712,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001537/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DISMATH DITRIBUIDORA DE MATERIAIS 34.180.445/0001-12 R$ 4.525,26 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. 1194 UNIDADE R$ 3,79 R$ 45.252,26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 342 UNIDADE R$ 142,00 R$ 48.564,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO. 201 UNIDADE R$ 144,00 R$ 28.944,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE. 276 UNIDADE R$ 353,00 R$ 97.428,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001539/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS 32.053.182/0001-55 R$ 4.610,70 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. 654 UNIDADE R$ 7,05 R$ 4.610,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO ADULTO COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 63 UNIDADE R$ 13,40 R$ 844,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 55 UNIDADE R$ 13,40 R$ 737,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO ADULTO COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 126 UNIDADE R$ 13,40 R$ 1.688,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 110 UNIDADE R$ 13,68 R$ 1.504,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FILME UPP - 110. 132 UNIDADE R$ 53,54 R$ 1.927,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR. 132 UNIDADE R$ 11,39 R$ 1.503,48 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR. 42 UNIDADE R$ 11,65 R$ 489,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCAR COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO ADULTO. 423 UNIDADE R$ 11,32 R$ 4.788,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO INFANTIL. 468 UNIDADE R$ 11,32 R$ 5.297,76 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR. 264 UNIDADE R$ 11,39 R$ 3.006,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR. 84 UNIDADE R$ 11,65 R$ 978,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADOLESCENTE COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 18 UNIDADE R$ 168,00 R$ 3.024,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 30 UNIDADE R$ 169,00 R$ 5.070,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 24 UNIDADE R$ 172,50 R$ 4.140,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FILME UPP - 110. 386 UNIDADE R$ 56,86 R$ 21.947,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ELETRODO 397 UNIDADE R$ 17,73 R$ 7.038,81 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ELETRODO, DE ESPUMA PARA HIDROGEL. 1191 UNIDADE R$ 17,73 R$ 21.116,43 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, EM VINIL MACIO. 36 UNIDADE R$ 31,20 R$ 1.123,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, COM PRESILHA AJUSTAVEL AO NARIZ. 24 UNIDADE R$ 31,20 R$ 748,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI. 12 UNIDADE R$ 31,20 R$ 374,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001543/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DISMATH DITRIBUIDORA DE MATERIAIS 34.180.445/0001-12 R$ 4.468,41 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. 1179 UNIDADE R$ 3,79 R$ 4.468,41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 147 UNIDADE R$ 142,00 R$ 20.874,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 105 UNIDADE R$ 142,00 R$ 14.910,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO. 105 UNIDADE R$ 144,00 R$ 15.120,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE. 102 UNIDADE R$ 353,00 R$ 36.006,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Convenios CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO Nº 005/2021/CONJUSA SEMUSA CONVENIO DE CONCESSAO DE ESTAGIO , QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PARTICULAR BRASILEIRO PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. R$ 0,00 06/08/2021 D.O.M. Nº 3051 DE 15/09/2021 06/08/2021 06/08/2023 NUGEP - NÚCLEO GESTOR DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. R$ 0,00 R$ 0,00 CONVENIO DE CONCESSAO DE ESTAGIO , QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, DE UM LADO, E DE OUTRO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PARTICULAR BRASILEIRO PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM. PROCESSO 08.00583/2020.
Contratos CONTRATO Nº 031/PGM/2021 SEMAD Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços de revisão de fabrica de veículos| (CHEVROLET/S 10 LT DD4A) visando preservar a Garantia Técnica dadas pelo fabricante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, conforme Termo de Referencia n° 13/DEAD/SEMAD/2021, fls. 239 a 247 R$ 35.563,35 01/07/2021 D.O.M. Nº 3020 DE 02/08/2021 01/07/2021 01/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 034/PGM/2021 SEMPOG Registros de preço para Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de locação de máquinas multifuncionais monocromáticas/policromáticas a laser, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO. R$ 42.029,52 12/07/2021 D.O.M. Nº 3017 DE 28/07/2021 12/07/2021 12/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 035/PGM/2021 SEMFAZ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GPRS, ACESSO VIA WEB, IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR ATRAVÉS DE RFID/IBUTTON ARMAZENAMENTO DE DADOS, COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 3.562,92 13/07/2021 D.O.M. Nº 3017 DE 28/07/2021 13/07/2021 13/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 036/PGM/2021 SEMAD CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GPRS, ACESSO VIA WEB, IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR ATRAVÉS DE RFID/IBUTTON ARMAZENAMENTO DE DADOS, COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 10.688,76 19/07/2021 D.O.M. Nº 3020 DE 02/08/2021 19/07/2021 19/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 037/PGM/2021 SEMOB Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de locação de máquinas multifuncionais monocromáticas/policromáticas a laser, visando atender as necessidades da Secretaria de Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB. R$ 45.162,00 19/07/2021 D.O.M. Nº 3032 DE 18/08/2021 19/07/2021 19/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 038/PGM/2021 SGG Serviços de manutenção corretiva dos sistemas e subsistemas dos Centros Móveis de Alta Disponibilidade – CMAD da Prefeitura Municipal de Porto Velho, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. R$ 241.434,00 20/07/2021 D.O.M. Nº 3021 DE 03/08/2021 20/07/2021 20/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 039/PGM/2021 SEMTRAN Serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico do município de porto velho, inclusive modernização, relativos ao hardware e software de controle semafórico e os equipamentos existentes, fornecimento de comunicação em tempo real, via rede de dados móveis sob plataforma tecnológica com acesso on-line e todos os módulos de gerenciamento semafórico, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos anexos I e II do Edital, para atender à contratante. R$ 3.792.428,41 20/07/2021 D.O.M. Nº 3018 DE 29/07/2021 20/07/2021 20/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 041/PGM/2021 SEMAD 1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal – SMP), para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente com tecnologia digital na modalidade tipo plano corporativo, com fornecimento de SimCard e terminais móveis em regime de comodato, para atender às necessidades da Prefeitura do município de Porto Velho, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, an R$ 223.944,00 23/07/2021 D.O.M. Nº 3018 DE 29/07/2021 27/07/2021 27/07/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 042/PGM/2021 SEMES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GPRS, ACESSO VIA WEB, IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR ATRAVÉS DE RFID/IBUTTON ARMAZENAMENTO DE DADOS, COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 1.979,40 02/08/2021 D.O.M. Nº 3032 DE 18/08/2021 02/08/2021 02/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 043/PGM/2021 SEMOB SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ALPHAVILLE, para atender à Contratante, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planta Baixa; partes integrantes do Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB (Convênio nº 888254/2019). R$ 1.880.441,40 05/08/2021 D.O.M. Nº 3031 DE 17/08/2021 05/08/2021 05/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 045/PGM/2021 SGG Contratação de Empresa Especializada em Limpeza, Higienização e Polimento nos veículos com o fornecimento de todos os insumos, visando atender a frota de veículos da Secretaria-Geral de Governo – SGG, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 096/2021/SML. R$ 55.496,01 09/08/2021 D.O.M. Nº 3032 DE 18/08/2021 09/08/2021 09/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 046/PGM/2021 SEMED O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel com estrutura em alvenaria, localizado na Av. 5 de outubro, nº 1555, Bairro São Francisco, município de Porto Velho-RO, com área construído 1.112,20 m², (mil cento e doze metros quadrados), amplamente dividido, 20 (vinte) salas, sendo 13 (treze) salas de aula, 2(duas) salas de recreação, 1( uma) sala consultório com banheiro, 2 (duas) salas de chuveiros, 1 ( uma) sala de lavagem, 1 (uma) sala de secretaria, 1( um) refeitório externo, 3 (três) banheiros, sendo dois infantis, 1(uma) cozinha, 1 (uma) área de higienização,1(uma) despensa de alimentos, 1 (um) pátio coberto de 261,33m², 1 ( um) depósito e uma área de circulação de 1000m² aproximadamente, para funcionamento da Unidade de Ensino Auta de Souza, localizado no município de porto velho, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. R$ 282.316,32 09/08/2021 D.O.M. Nº 3031 DE 17/08/2021 09/08/2021 09/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 047/PGM/2021 SEMOB SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE MOCAMBO, para atender à Contratante, conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planta Baixa; partes integrantes do Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB. R$ 300.940,01 10/08/2021 D.O.M. Nº 3032 DE 18/08/2021 10/08/2021 10/02/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 048/PGM/2021 SEMISB SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO FLAMBOYANT, conforme Planilha Orçamentária , Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planta Baixa; partes integrantes do Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Básicos – SEMISB (Repasse Convênio nº 888254/2019). R$ 1.107.794,00 16/08/2021 D.O.M. Nº 3042 DE 01/09/2021 16/08/2021 16/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 050/PGM/2021 SEMDESTUR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I/I-A e II do Edital, para atender à Contratante R$ 15.890,00 16/08/2021 D.O.M. Nº 3044 DE 03/09/2021 16/08/2021 16/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 051/PGM/2021 SEMUR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, GEOLOCALIZAÇÃO, TRANSMISSÃO DE DADOS GPS, GSM/GPRS, ACESSO VIA WEB, IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR ATRAVÉS DE RFID/IBUTTON ARMAZENAMENTO DE DADOS, COBERTURA NACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 5.146,44 19/08/2021 D.O.M. Nº3053 DE 17/09/2021 19/08/2021 19/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 053/PGM/2021 SEMOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ESTRADA DOS PERIQUITOS, de acordo com as disposições do Edital de CONCORRÊNCIA Nº001/2021/SML/PVH. R$ 6.268.652,69 23/08/2021 D.O.M. Nº 3040 DE 30/08/2021 23/08/2021 23/08/2023 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 054/PGM/2021 SEMOB CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM VISTAS À EXECUÇÃO SONDAGEM DE SOLO E PERCUSSÃO DO TIPO “SPT”, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO – SEMOB, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. R$ 34.816,00 23/08/2021 D.O.M. Nº 3053 DE 17/09/2021 23/08/2021 31/12/2021 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 055/PGM/2021 FUNCULTURAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA FUNCULTURAL, conforme especificações, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Termo de Referência, para atender a Contratante. R$ 6.600,00 24/08/2021 D.O.M. Nº 3042 DE 01/09/2021 24/08/2021 24/08/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 056/PGM/2021 SEMAGRIC O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) prédio estilo Galpão comercial, localizado na avenida principal s/n, no Distrito de Extrema de Rondônia em Porto Velho, contendo sala comercial no piso inferior, 3 salas no piso superior medindo três banheiros, galpão, cozinha, para funcionar como sede da SEMAGRIC em EXTREMA, para a guarda do patrimônio municipal, sendo máquinas e equipamentos pesados. R$ 84.000,00 27/08/2021 D.O.M. Nº 3048 DE 10/09/2021 01/09/2021 01/09/2022 R$ 0,00 R$ 0,00
Contratos CONTRATO Nº 057/PGM/2021 SEMUR O presente contrato tem por objeto a locação de 02 (dois) imóveis urbanos, localizados na Av. Abunã nº 868/878/898, entre as Ruas José Bonifácio e José de Alencar, Bairro: Olaria, nessa Capital, com área total construída de 3.012,36 m², conforme relatório técnico de imóvel, fls. 473/477, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO – SEMUR. R$ 680.400,00 03/09/2021 D.O.M. Nº 3053 DE 17/09/2021 03/09/2021 03/09/2026 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 001/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 17, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,31 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda de secos, molhados e especiarias. R$ 0,00 22/07/2021 D.O.M. Nº 3049 DE 13/09/2021 22/07/2021 22/07/2025 . R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 002/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 28, localizado no MERCADO DO PESCADO, com metragem de 14,24 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda de alimentos (lanches em geral e refeições). R$ 0,00 22/07/2021 D.O.M. Nº 3031 DE 17/08/2021 22/07/2021 22/07/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 003/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 28, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,31 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda de ervas medicinais. R$ 0,00 22/07/2021 D.O.M. Nº 3031 DE 17/08/2021 22/07/2021 22/07/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 004/PGM/2021 FUNCULTURAL O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 04, localizado no MERCADO CULTURAL, destinado a atividades relacionadas ao artesanato regional. R$ 0,00 02/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 02/08/2021 02/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 005/PGM/2021 FUNCULTURAL O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 05, localizado no MERCADO CULTURAL, destinado a atividades relacionadas a comercializar Tacacá. R$ 0,00 02/08/2021 D.O.M. Nº 3040 DE 30/08/2021 02/08/2021 02/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 006/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 19, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,82 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda secos e molhados. R$ 0,00 12/08/2021 D.O.M. Nº 3048 DE 10/09/2021 12/08/2021 12/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 007/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 10, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 5,90 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda frutas. R$ 0,00 12/08/2021 D.O.M. Nº 3048 DE 10/09/2021 12/08/2021 12/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 008/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 24, localizado no CENTRO GASTRONÔMICO, com metragem de 8,41 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de alimentação. R$ 0,00 19/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 19/08/2021 19/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 009/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 26, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 20 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de lanches e restaurante. R$ 0,00 19/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 19/08/2021 19/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 010/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 19, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,30 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda ervas medicinais. R$ 0,00 19/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 19/08/2021 19/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 011/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 33, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,30 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda frutas e verduras. R$ 0,00 19/08/2021 D.O.M. Nº 3048 DE 10/09/2021 19/08/2021 19/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 012/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 32, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 6,09 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de venda frutas e verduras. R$ 0,00 19/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 19/08/2021 19/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 013/PGM/2021 SEMUSB O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, da BANCA 08, localizado no MERCADO DO KM I, com metragem de 4,95 m² de área, destinado ao exercício de atividade comercial no ramo de frutas e verduras. R$ 0,00 26/08/2021 D.O.M. Nº 3045 DE 06/09/2021 26/08/2021 26/08/2025 R$ 0,00 R$ 0,00
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