Atualizado em: 06/03/2021 01:05:19 | Data do Último Registro: 15/01/2021
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Descrição
Número do Contrato
Órgão/Entidade Contratante
Objeto do Contrato
Número do Processo
Forma de Contratação
Fornecedor
CNPJ/CPF do Fornecedor
Valor Global do Contrato
Data da Assinatura
Data de Publicação em Intrumento Oficial
Início da Vigência
Fim da Vigência
Fiscal do Contrato
Local de Execução
Status da Entrega
Item
Quantidade
Unidade de Medida
Valor Unitário
Valor Total
Observação
Contratos
CONTRATO Nº 087/PGM/2019
SEMTRAN
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PELO SISTEMA A FRIO E MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO PELO EQUIPAMENTO PARA NOVAS SINALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÕES EXISTENTES NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E SEUS DISTRITOS, visando atender necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte – SEMTRAN.
R$ 237.000,00
D.O.M. N° 2605, de 10/12/2019
01/01/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO N.º 001/PGM/2020
SEMED
O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel com estrutura em alvenaria, amplamente dividido, arejado com cobertura em telha de amianto, piso com cerâmica, com as seguintes dependências: auditório com capacidade mínima para 150 pessoas; infraestrutura de rede elétrica trifásica e rede lógica; banheiros para atender a comunidade escolar, inclusive no tocante à acessibilidade; 01 cozinha; 01 refeitório; hall de entrada; mínimo de 06 salas de aula; 03 salas para uso administrativo; 02 salas/depósitos de 6m²; 01 área coberta ( parque) de no mínimo 130m², totalizando uma área de 500m², localizado na Rua Júlio de Castilho, nº 1100, Bairro Olaria, neste Município de Porto Velho – RO, para funcionamento da Unidade de Ensino denominada extensão São Domingos Sávio da EMEIEF Meu Pequeno Jones, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
R$ 331.784,64
D.O.M. N° 2639, de 29/01/2020
22/01/2020
22/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Fomento
TERMO DE FOMENTO Nº 008/PGM/2019
SEMASF
Desenvolvimento do Projeto de Implantação do Patronato “Casa de Passagem Divina Luz”, para promoção da assistência ao egresso com orientação e apoio nas áreas de Educação, Trabalhabilidade e Espiritualidade, para reintegração à vida em liberdade.
R$ 2.228.026,74
D.O.M. Nº 2626, DE 10/01/2020
03/01/2020
03/01/2023
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO N.º 097/PGM/2019
SGG
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ADEQUAÇÃO, INSTALAÇÃO, EXPANSÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE REMOÇÃO, TODOS SOB DEMANDA, DA REDE DE FIBRA ÓPTICA “ANEL ÓPTICO” NA CIDADE DE PORTO VELHO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
R$ 1.129.000,00
D.O.M. Nº 2629, DE 15/01/2020
01/01/2020
01/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 001/PGM/2020
FUNCULTURAL
Permitir o uso, a título precário, do BOX 01, localizado no MERCADO CULTURAL, com metragem de 45,01 m² de área, destinado a atividades à venda de refeições (açaí e tapioca).
R$ 0,00
D.O.M. Nº 2632, DE 20/01/2020
09/01/2020
09/01/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 002/PGM/2020
FUNCULTURAL
O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 02, localizado no MERCADO CULTURAL, com metragem de 22,40 m² de área, destinado a atividades à venda de produtos artesanais e regionais.
R$ 0,00
D.O.M. Nº 2634, DE 22/01/2020
13/01/2020
13/01/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 003/PGM/2020
FUNCULTURAL
O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 10, localizado no MERCADO CULTURAL, com metragem de 22,40 m² de área, destinado a atividades de artes plásticas produzidas por artistas regionais
R$ 0,00
D.O.M. Nº 2636, DE 24/01/2020
13/01/2020
13/01/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 101/PGM/2019
SEMAGRIC
AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO LISO, visando atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II, Termo de Referência, do Edital.
R$ 620.000,00
D.O.M. N° 2643, de 04/02/2020
01/01/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 100/PGM/2019
SEMAGRIC
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA CABINE METÁLICA, CAMINHÃO OFICINA MÓVEL E CAMINHÃO BASCULANTE.
R$ 1.207.300,00
D.O.M. nº 2644, 05/02/2020
01/01/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 002/PGM/2020
SEMISB
EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM 21 (VINTE E UMA) RUAS DO LOTEAMENTO FLAMBOYANT ZONA LESTE, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO
R$ 8.311.704,02
D.O.M. nº 2661, 02/03/2020
21/02/2020
21/02/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 004/PGM/2020
SEMISB
O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 06, localizado no MERCADO DO PESCADO, com metragem de 14,44 m² de área, destinado a atividades à venda de LANCHES.
R$ 0,00
D.O.M. N° 2651, de 14/02/2020
21/01/2020
21/01/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 005/PGM/2020
SEMISB
O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 02, localizado na PRAÇA DO COHAB – BOX 02, com metragem de 7,84 m² de área, destinado a atividades à venda de REFEIÇÕES.
R$ 0,00
D.O.M. N° 2660, de 28/02/2020
12/02/2020
12/02/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO N.º 005/PGM/2020
SEMTRAN
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1 Esta Concorrência rege-se pelas Leis Federais n. 8.666/1993 e alterações e de n. 8.987/1995, Lei Orgânica do Município de Porto Velho e demais normas aplicáveis, em especial as disposições contidas neste Contrato de Concessão e seus Anexos e, ainda, pelas disposições do Edital da Licitação e respectivos. A CONCESSIONÁRIA declara conhecer todas essas normas e concorda em sujeitar-se às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes ainda que não expressamente transcritas neste instrumento.
1.2. O Edital da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH (fls. 3564-3606) e os respectivos anexos constituem parte integrante e inseparável do presente contrato de concessão, tal como se nele estivessem integralmente transcritos.
1.3. Integram também o presente CONTRATO DE CONCESSÃO:
I - A proposta comercial apresentada pela Concorrência nº 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH (anexo A), fls. 4545-4626
II - A proposta técnica apresentada pela Concorrência nº 001/2019/CPL-GERAL/SML/PVH (anexo B), fls. 4525-4531;
III - Cópia autenticada dos documentos societários da concessionária (anexo D), fls. 3750-3756.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
2.1. Concessão para prestação do serviço público de TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, incluindo a gestão dos sistemas organizacionais, a prestação dos serviços envolvidos e o atendimento dos usuários, obedecida a legislação vigente e as disposições contidas no edital, a serem prestadas pela CONCESSIONÁRIA aos Usuários que se localizam na área de concessão, no Município de Porto Velho/Rondônia.
2.2. A modalidade de operação, forma e condições de prestação de serviço para fins do objeto deste contrato, nos termos do art. 23, inciso II da Lei nº 8.987/1995 encontram-se disciplinados nos Anexos I e I-A.
2.3. Os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros quanto à qualidade do serviço, nos termos do art. 23, III da Lei 8.987/1995 encontram-se disciplinados no Anexo III (Avaliação de Desempenho).
2.4. Novas categorias e modalidades, com veículos, remuneração e modelos operacionais diferenciados poderão ser especificados em regulamento pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte, garantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato, em atendimento a Lei Municipal nº 1.441, de 26 de dezembro de 2001.
R$ 1.047.090.575,02
D.O.M. Nº 2671, DE 16/03/2020
12/03/2020
12/03/2035
R$ 0,00
R$ 0,00
Termo de Permissão de Uso do Bem Público
Termo de Permissão de Uso nº 006/PGM/2020
FUNCULTURAL
O presente termo tem por objeto permitir o uso, a título precário, do BOX 03, localizado no MERCADO CULTURAL, com metragem de 22,40 m² de área, destinado a atividades relacionadas à sebo, informações turísticas, acervos de livros, vídeos e documentários históricos, criação e desenvolvimento de projetos culturais e sociais, digitalização de documentos e livros históricos, sala de leitura e consultas históricos.
R$ 0,00
D.O.M. 2674, DE 19/03/2020
28/02/2020
28/02/2024
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 007/PGM/2020
SEMUSA
Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva para Equipamentos Analógicos de Raio-X de marca Philips, incluindo o fornecimento de peças de reposição (mediante prévio orçamento aprovado) por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, disposto no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, para atender as Unidades de Pronto Atendimento UPA ZONA LESTE, UPA ZONA SUL, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, MATERNIDADE MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE, POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA E PRONTO ATENDIMENTO JOSÉ ADELINO.
R$ 574.914,00
D.O.M. Nº 2708, DE 11/05/2020
02/04/2020
02/04/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Convenios
CONVÊNIO Nº 002/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento do Ensino Fundamental I e II, mediante execução de recursos financeiros, reprogramados do exercício de 2019, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola PNAE, destinados exclusivamente a aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional de 1296 (mil duzentos e noventa e seis) alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no censo escolar/2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 84.178,02
D.O.M. Nº 2728, DE 08/06/2020
20/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Convenios
CONVÊNIO Nº 001/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento do Ensino Fundamental I e II, mediante execução de recursos financeiros, reprogramados do exercício de 2019, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola PNAE, destinados exclusivamente a aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional de 2098 (dois mil e noventa e oito) alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no censo escolar/2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 213.829,73
D.O.M. Nº 2728, DE 08/06/2020
20/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001007
Secretaria Municipal de Saúde
TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID 19 (CORONAVÍRUS). MÉTODO
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA AMOSTRAS DE SANGUE, PODENDO SER PARA
SANGUE TOTAL, PLASMA E/OU SORO. COM REGISTRO NA ANVISA.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DO COVID 19 (CORONAVÍRUS).
10000
UNIDADE
R$ 79,00
R$ 790.000,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 0774
Secretaria Municipal de Saúde
MASCARA
(MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Constituídas de armação e visor confeccionados em uma única peça de
policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de
proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes
são fixadas à armação através de pinos plásticos Proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes
multidirecionais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
MASCARA (MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL.
1379
UNIDADE
R$ 35,00
R$ 48.265,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 0774
Secretaria Municipal de Saúde
MASCARA
(MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Constituídas de armação e visor confeccionados em uma única peça de
policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de
proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes
são fixadas à armação através de pinos plásticos Proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes
multidirecionais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
PROPE (PROPE DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO NÃO ESTÉRIL COM ELÁSTICO, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, GRAMATURA 20 A 30.
400
UNIDADE
R$ 14,00
R$ 5.600,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 0774
Secretaria Municipal de Saúde
MASCARA
(MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. Constituídas de armação e visor confeccionados em uma única peça de
policarbonato incolor e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material da armação e dotadas de
proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas na posição horizontal. As hastes
são fixadas à armação através de pinos plásticos Proteção dos olhos dos usuários contra impactos de partículas volantes
multidirecionais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS,UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
TIRAS REAGENTES (Tiras reagentes em suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicemia utilizando metodologia enzimática, com leitura de refletância ou por amperometria e apresentação do resultado através do monitor portátil de calibragem fácil e rápida. O método de análise deve apresentar linearidade de 20 a 500 mg/dL, com indicação que leve a repetição do teste quando necessário. O teste deve ser rápido com resultado até 45 segundos após a aplicação do sangue total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume máximo de 5 (cinco) microlitros, aplicada diretamente na tira reativa. Embalagem com 50 unidades. Embaladas em frascos com 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade, número de registro no Ministério da Saúde.
13526
UNIDADE
R$ 44,00
R$ 595.144,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
MONITOR CARDIACO (MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA USO NA MONITORAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PNI) E OXIMETRIA (SPO2), PARA USO EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO E NEONATAL. TIPO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO - TAMANHO DA TELA: DE 10\\\" a 12\\\" - SUPORTE P/MONITOR: POSSUI. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PORTO VELHO. MARCA: PROFILE) - (Unidade: UNIDADE)
20
UNIDADE
R$ 16.299,00
R$ 325.980,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
SUPORTE DE SORO (SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA, CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE 3/4” X 1,20MM (OU SUPERIOR), TERMINAÇÃO EM X COM 04 GANCHOS DE TUBOS DE AÇO INOX 3/16. - COLUNA RECEPTORA DA HASTE CONFECCIONADA EM TUBO REDONDO DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO DE Ø 1\\\\\\
100
UNIDADE
R$ 400,00
R$ 40.000,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
POLTRONA (POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL MATERIAL IMPERMEÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COMPONENTES BRAÇOS ARTICULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOSTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ACOLCHOADO NO ENCOSTO, BRAÇOS E ASSENTO, LARGURA 75, PROFUNDIDADE 85CM ABERTA E 165CM FECHADA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 (UM) ANO EM PORTO VELHO – RO MARCA: PROFILE) - (Unidade: UNIDADE)
62
UNIDADE
R$ 1.050,00
R$ 65.100,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
BIOMBO (BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO CONSTRUÍDO EM TUBO REDONDO 22,22 MM COM PAREDE DE 1,2 MM, MONTADO EM 3 FACES, COM LONITA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA PÓ COM RESINA EXPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA. PÉS COM RODÍZIOS DE 50 MM. DIMENSÕES: 1,75 X 1,80 M (CXL) GARANTIA NO LOCAL, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO, VÁLIDA PARA TODOS OS COMPONENTES,ENGLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS. MARCA: ORTOMED) - (Unidade: UNIDADE)
30
UNIDADE
R$ 460,00
R$ 13.800,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
ENTREGUE
CARDIOVERSOR (CARDIOVERSOR COM ECG Bivolt: Desfibrilador Cardioversor com monitorizaçao de ECG e Marcapasso acompanhado de pás internas.O equipamento deve possuir tecnologia bifasica exponencial truncada de onda na qual recebeu recomendacao Classe II, que define que a forma de onda de baixa energia e “aceitavel, segura e recomendada”, considerando o “Standard of Care” e “Intervention of Choice” pela American Heart Association. O equipamento deve ser capaz de carregar a mais alta carga de energia em menos de 05 segundos com uma bateria totalmente carregada. O equipamento deve possuir um botao giratorio para selecionar a carga de energia de maneira rapida. O equipamento deve possuir selecao minima entre 1 e 200joules. O equipamento deve operar tanto em pacientes adultos e pediátricos como realizar desfibrilacao externa, cardioversão e desfibrilação interna O equipamento deve possuir tempo ajustável de auto desarme de energia O equipamento deve possuir alarmes que sao automaticamente pausados durante a desfibrilacao O equipamento deve claramente separar os dados de monitoracao dos dados de desfibrilacao, para que os parametros essenciais como, marcador de tempo, contador de choques, energia selecionada e ECG em caso de para cardiaca possam ser facilmente identificados. O equipamento não deve pesar mais de 7,5 kg com pas, bateria e rolo de papel para impressao de dados O equipamento deve possuir modo manual 1-2-3 de desfibrilacao. Garantia de 12 meses. Assistência técnica em Porto Velho – RO. O equipamento deve possuir tela plana de LCD colorida com no minimo 7,5’’ O equipamento deve ser capaz de oferecer a leitura de no mínimo 4 curvas simultaneamente As pas de desfibrilacao devem possuir pas pediatricas embutidas, O equipamento deve possuir bateria com autonomia de nominimo 3h de monitoracao ou 80 choques sem que haja anecessidade de substituicao da bateria . MARCA: CMOS DRAKE) - (Unidade: UNIDADE)
2
UNIDADE
R$ 33.228,00
R$ 66.456,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
TABUA ESCADA DIGITA (ESCADINHA COM 02 DEGRAUS INOX ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX 20 X 20 X 1,2MM. PISO REVESTIDO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO DE AÇO EM TODA VOLTA. PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,40 X 0,35 X 0,40CM (CXLXA). GARANTIA NO LOCAL, NO MÍNIMO, 1 (UM) ANO, VÁLIDA PARA TODOS OS COMPONENTES,ENGLOBANDO PEÇAS E SERVIÇOS. MARCA: STA LUZIA) - (Unidade: UNIDADE)
12
UNIDADE
R$ 300,00
R$ 3.600,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 772 / 2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição em caráter EMERGENCIAL de equipamentos hospitalares a fim de atender as demandas decorrentes da PANDEMIA CORONAVIRUS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LARINGOSCOPIO (Laringoscópio com Kit Adulto: Cabo de aço inox com a iluminação por fibra óptica e luz LED. Acompanhar lâminas curvas em aço inox nos tamanhos: 1, 2, 3, 4. MARCA: MD) - (Unidade: UNIDADE)
8
UNIDADE
R$ 2.900,00
R$ 23.200,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 773/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CAMA DE RECUPERACAO UTI
(AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES),mediante compra EMERGENCIAL, para reforçar as unidades de saúde, componentes da Rede de
Urgência e Emergência – RUE, sendo elas: PA Ana Adelaide, PA José Adelino, PA Jaci Paraná, Sala de Estabilização
União Bandeirantes, UPA Zona Sul e UPA Zona Leste e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E Unidades Básicas
de Saúde.
MARCA: MA 453) - (Unidade: UNIDADE)
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
CAMA DE RECUPERACAO UTI (AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS HOSPITALARES),mediante compra EMERGENCIAL, para reforçar as unidades de saúde, componentes da Rede de Urgência e Emergência – RUE, sendo elas: PA Ana Adelaide, PA José Adelino, PA Jaci Paraná, Sala de Estabilização União Bandeirantes, UPA Zona Sul e UPA Zona Leste e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E Unidades Básicas de Saúde. MARCA: MA 453) - (Unidade: UNIDADE)
52
UNIDADE
R$ 4.088,00
R$ 212.576,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 775/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ANALISADOR
(Analisador bioquímico semi-automático com as seguintes especificações: bioquímica (colorimétrica, enzimática e
cinética); turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões). Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa
durabilidade, com 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto), faixa de leitura: -0,100 a
3,500 Abs, monocromador com 7 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm, banda de passagem 10 nm para 340
e 06 nm para os demais filtros, luz espúria: < 0,01%T, leituras Monocromáticas e Bicromáticas, fluxo contínuo de 150 µL a
2,0 mL, cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC, contaminação cubeta: < 1% com 500
µL (teste com solução de dicromato de potássio), leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial,
cinética múltipla, leituras com padrão, multipadrão e fator, estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey
Jennings, impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada, lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade,
controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. Com registro na
ANVISA.
MARCA: BIOPLUS) - (Unidade: UNIDADE)
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
ANALISADOR (Analisador bioquímico semi-automático com as seguintes especificações: bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões). Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade, com 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto), faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs, monocromador com 7 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm, banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros, luz espúria: < 0,01%T, leituras Monocromáticas e Bicromáticas, fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL, cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 ºC, contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio), leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla, leituras com padrão, multipadrão e fator, estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings, impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada, lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade, controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA. Com registro na ANVISA. MARCA: BIOPLUS) - (Unidade: UNIDADE)
4
UNIDADE
R$ 14.160,00
R$ 56.640,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 1422/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E INSUMOS por dispensa de licitação (LEI 13.979/20),para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL – máscara cirúrgica TRIPLA (composta no mínimo de 3 tecido não tecido) fabricada em tecido não tecido (TNT), com elástico simples, possuir clipe nasal, atóxico, descartável, de uso único. Embalagem com 50 und. MARCA: DESCARBOX
5958
CAIXA
R$ 137,90
R$ 821.608,20
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 1422/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E INSUMOS por dispensa de licitação (LEI 13.979/20),para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo respirador, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros. Com certificado de aprovação como pff/2 equivalente a n95. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, a penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder em momento algum a 6%. Validade mínima de 01 ano após entrega. MARCA: NUTREX
17456
UNIDADE
R$ 18,90
R$ 329.918,40
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 1424/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E INSUMOS por dispensa de licitação(LEI 13.979/20),para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus), pelo período de 60 (sessenta) dias PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA
MACACÃO IMPERMEÁVEL de manga longa, com punho ou elástico e abertura posterior, feito em material resistente de boa qualidade não alergênico, que proporcione barreira antimicrobiana efetiva com touca acoplada, fabricadas em material Tecido-não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos), gramatura no mínimo 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. MARCA: CHIARI
10080
UNIDADE
R$ 159,00
R$ 1.602.720,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 1424/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E INSUMOS por dispensa de licitação(LEI 13.979/20),para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus), pelo período de 60 (sessenta) dias PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA
TOUCA DESCARTÁVEL confeccionada em tecido não tecido 100% polipropileno não estéril com elástico, atóxico e antialérgico, gramatura no mínimo 30 procedência, data de fabricação, validade e lote. pct com 100 unidades. MARCA: SOLIDOR
707
PACOTE
R$ 34,00
R$ 24.038,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N.º 944/2020
SEMUSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MARMITEX
(REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com
três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma)
porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou
massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de
diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural
ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.
SEM MARCA) - (Unidade: UNIDADE)
MARMITEX (REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 660 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01 (uma) porção de arroz,01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo. SEM MARCA) - (Unidade: UNIDADE)
2852
UNIDADE
R$ 8,30
R$ 23.671,60
Contratos
NOTA DE EMPENHO Nº 001786/2020
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por dispensa de licitação (LEI 13.979/20), para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 001 /SEMUSB/2020 - PARECER Nº 184/SPACC/PGM/2020
12/05/2020
12/06/2020
SEMASF, SEMUSA E SEMUSB
ENTREGUE
02
1000
H/H
R$ 480,00
R$ 480.000,00
Contratos
NOTAS DE EMPENHO Nº 001784/2020, Nº 001785/2020
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por dispensa de licitação (LEI 13.979/20), para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
27.048.093/0001-80
R$ 10.700,00
05/06/2020
**
05/06/2020
04/07/2020
PORTO VELHO
ENTREGUE
SABONETE
10
GALÃO
R$ 14,00
R$ 140,00
Contratos
NOTAS DE EMPENHO Nº 001784/2020, Nº 001785/2020
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por dispensa de licitação (LEI 13.979/20), para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
27.048.093/0001-80
R$ 10.700,00
05/06/2020
**
05/06/2020
04/07/2020
PORTO VELHO
ENTREGUE
ÁLCOOL
120
UNIDADE
R$ 7,50
R$ 900,00
Contratos
NOTAS DE EMPENHO Nº 001784/2020, Nº 001785/2020
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por dispensa de licitação (LEI 13.979/20), para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
REGIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
27.048.093/0001-80
R$ 10.700,00
05/06/2020
**
05/06/2020
04/07/2020
PORTO VELHO
ENTREGUE
ÁLCOOL
120
UNIDADE
R$ 5,50
R$ 660,00
Contratos
NOTAS DE EMPENHO Nº 001784/2020, Nº 001785/2020
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), por dispensa de licitação (LEI 13.979/20), para o enfrentamento da Epidemia da COVID-19 (coronavírus).
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
EQUIPO PARA SORO (Equipo para bomba de infusão COMPATÍVEL COM A MARCA FRESENIUS, VOLUMAT AGILA. Equipo para infusão de soluções parenterais em sistema linear estéril; Apirogênico; Atóxico; Tubo me-dindo aproximadamente 270 cm, transparente, flexível e DEHP \\\"free\\\"; Intermediário de segmento de silicone grau médico para uso sobre o sistema de infusão, ponta perfurante contendo protetor, entrada para captação de solução e abertura para descompressão do frasco contendo filtro de ar antibacteriológico de aproximadamente 0,2 micra em sua lateral; câmara gotejadora macrogotas, flexível, transparente contendo filtro interno de aproximadamente 15 micra; pinça rolete com corta – fluxo; clamp antifluxo livre com trava mecânica; injetor lateral tipo \\\"Y\\\" com sistema \\\"needlefree\\\"; Terminal conector tipo \\\"luer - lock\\\" com capa protetora e sistema de controle do preenchimento; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir do recebimento definitivo.
350
UNIDADE
R$ 27,00
R$ 9.450,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000776
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
EQUIPO (Equipo fotossensível COMPATÍVEL COM A MARCA FRESENIUS, VOLUMAT AGILA. para administração de soluções parenterais em sistema linear; Tubulação flexível, atóxica com lanceta de perfuração para frascos rígidos ou flexíveis, respirador lateral com 0,2 micra, câmara de gotejamento flexível, filtro de aproximadamente 15 micra com pinça de controle gravitacional, dispositivo de segurança clamp anti – fluxo livre, conexão \\\"luer - locke\\\" com medida aproximada de 300 cm; estéril, de uso único; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01(um) ano contado a partir do recebimento definitivo.
150
UNIDADE
R$ 28,00
R$ 4.200,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000777
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE INSUMOS E MATERIAIS.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
CAPACETE (CAPACETE COM PROTETOR AURICULAR E VISOR. Capacete acoplado, composto por um capacete, duas semi-hastes com protetores auditivos tipo concha e um protetor facial. O Produto é acoplado por intermédio de uma pela composta por parafuso e arroela plástica que fica o protetor facial e os protetores auditivos no capacete
850
UNIDADE
R$ 95,00
R$ 80.750,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000778
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
ÁLCOOL GEL (ÁLCOOL EM GEL 70º COM 500G, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, ESPESSANTE, NEUTRALIZANTE, EMOLIENTE, DESNATURANTE E ÁGUA. GEL INCOLOR, LÍMPIDO E LIVRE DE SEDIMENTOS, AMARGO, REPUGNANTE, CARACTERÍSTICO DE ÁLCOOL, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS-SVS, TENHA APROVAÇÃO DO INMETRO. Caixa com 12 und
8
CAIXA
R$ 75,00
R$ 615.000,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000778
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
ALCOOL (Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certificado INMETRO. Neutro/tradicional (sem fragrâncias ou colorações). Embalagem: frasco plástico de 1 litro, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 12 unidades.
2200
CAIXA
R$ 79,50
R$ 174.900,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000778
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
ALCOOL (ÁLCOOL 70% 1000ML: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE DESCARTÁVEL, LACRADO DE 1000ML, QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, APRESENTAR CHEIRO CARACTERÍSTICO, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, LOTE, REGISTRO NO MS-SVS de 23/10/1996, TENHA APROVAÇÃO DO INMETRO. Caixa com 12 und
8500
CAIXA
R$ 73,50
R$ 624.750,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000779
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
SWAB (SWAB DE RAYON Swab combinado (15 cm) de Rayon, descartável,estéril, com ponta de fibras de Naylon, haste plástico flexível com ponta flexível em poliestireno, acondicionado individualmente, para coleta de espécime. MARCA: GLOBAL)
18000
UNIDADE
R$ 1,45
R$ 26.100,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000780
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 410.930,30
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
TUBO ENDOTRAQUEAL (TUBO CÔNICO. Tubo Cônico, Tipo Falcon, estéril, em polipropileno, transparente, com tampa rosqueável, resistente à autoclavagem a 121°C, por até 10mints, graduado com superfície para marcação de amostra, fundo cônico com capacidade para 15 ml (17x119mm), com etiqueta de identificação.
6000
UNIDADE
R$ 1,39
R$ 8.340,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000780
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 410.930,30
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
AVENTAL (AVENTAL DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, COM ELÁSTICO NOS PUNHOS PARA PROCEDIMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO+ POLIETILENO, GRAMATURA DE NO MÍNIMO 50g/mm, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TIRAS COM AMARRAS EXTERNAS, ATOXICAS E ANTIALÉRGICAS, INDICADO PARA PROTEGER O PROFISSIONAL DURANTE A MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS CONTAMINADOS, TAMANHO ÚNICO O PRODUTO DEVE ATENDER A NBR 15317-2. MARCA: ESTERIL)
44310
UNIDADE
R$ 7,59
R$ 336.312,90
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000780
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 410.930,30
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LANCETAS (Lanceta de aço inoxidável estéril, ponta em bisel embutida em corpo plástico resistente ou outro material compatível, tamanho 30G, caixa com 50 unida-des, com retração automática da agulha, acionada por punção de contato em polpa digital com tampa protetora de fácil remoção, descartável após o uso, não sendo possível a reutilização, embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega, com certificado de boas práticas de fabricação do produto e controle por linha de produção/produto, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
13526
CAIXA
R$ 4,90
R$ 66.277,40
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000781
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
MASCARA (MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL (N95 PFF2) tipo respirador, aplicação proteção contra bacilo da tuberculose, constituído por fibras sintéticas dispostas em 4 camadas com formados em concha ou bico de pato; duas tiras elásticas para fixação na cabeça, clipe nasal fixado no corpo da máscara e eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros. Com certificado de aprovação como pff/2 e n95 e registro do ms. Descartável. Atóxica e Hipoalergênica. Inodora. A embalagem deverá constar dados como lote, data de fabricação, registro na ANVISA e validade mínima de 01 ano após entrega.
17724
unidade
R$ 16,00
R$ 283.584,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000781
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
COLETOR (COLETOR DE SECREÇÃO DE OROFARINGE DESCARTÁVEL. FRASCO de 25 ml de polipropileno transparente para facilita a visualização das secreções com escala de 5ml (com sonda de aspiração acoplada), tamanho 6FR com tampa adicional totalmente vedada e etiqueta de identificação. Produto estéril em oxido de etileno. Tampa hermética: ABS: coletor PVC de grau médio, flexível, macio e com ponta arrendondada para não lesionada a mucosa, tubo PVC de grau médio. Possuir em sua ponta um conectador crônico PVC para conexão com sistema de vácuo. Com validade de 2 anos
15000
UNIDADE
R$ 25,50
R$ 382.500,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000781
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
SERINGA (Seringa de 1 ml: confeccionada em plástico transparente, atóxico, uso único, descartável, estéril, embalagens individualizadas com aber-tura séptica; Caixa com 100 (cem) unidades. Escala externa gravada, indelével, precisa e visível até 100 UI; Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana; Êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, sem espaço morto (sem espaços vazios), com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade de modo a impedir vazamento de ar e líquido; Agulha confeccionada em aço inoxidável, fixa 30G (fixa de 8,0 mm x 0,30 mm), siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor plástico (ou material compatível) que permita perfeita adaptação do canhão; Embalagem externa resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo número do lote / número de série ou outra metodologia de identificação impressa na caixa do produto para identificar/rastrear o produto, data de fabricação e/ou prazo de validade. A validade mínima deverá ser de 1 (um) ano a partir da data da entrega. Registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA).
22319
UNIDADE
R$ 45,00
R$ 1.004.355,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000781
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
FILTRO (Filtro ventilação mecânica tipo hme adulto: compatível com venti-lador pulmonar da marca leinstung e magnamed. Aplicação: umidificação, filtração bacteriológica e viral em ventilação mecânica, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%, filtro tipo hme, higroscópio, espaço morto padrão, volume corrente 200 a 1000 ml, adulto, acompanha tubo flexível estéril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartável, estéril. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro na anvisa.
150
UNIDADE
R$ 358,00
R$ 53.700,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 000781
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
FILTRO (Filtro ventilação mecânica tipo hme pediátrico: compatível com ventilador pulmonar d amarca leinstung e magnamed. Aplicação: umidificação, filtração bacteriológica e viral em ventilação mecânica, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%, filtro tipo hme, higroscópio, espaço morto com volume total de 23 ml, volume corrente 50 a 900 ml, pediátrico, acompanha tubo flexível estéril de 15 cm x 15 x 22 mm, descartável, estéril. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro na anvisa.
20
UNIDADE
R$ 958,00
R$ 19.160,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM P. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
250
PAR
R$ 2,90
R$ 725,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM M. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
250
PAR
R$ 2,90
R$ 725,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA DE BORRACHA TAM G. Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos. ESPECIFICAÇÕES:Comprimento: 7 (P): 32 cm* - Uso: Reutilizável Formato: Anatômico Estrutura: Sem Suporte Têxtil Acabamento interno: Clorinado Punho: Virola Grip: Colmeia. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
250
PAR
R$ 2,90
R$ 725,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), POLICLÍNICAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
6500
CAIXA
R$ 44,40
R$ 288.600,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
1550
CAIXA
R$ 44,40
R$ 688.200,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME. AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
9500
CAIXA
R$ 44,40
R$ 421.800,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME
14000
PAR
R$ 2,97
R$ 41.580,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 7.5 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO) DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
17000
PAR
R$ 2,97
R$ 50.490,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001137
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aquisição em caráter emergencial de insumos e materiais.
REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI – EPP
27.048.093/0001-80
R$ 1.521.802,50
27/03/2020
**
27/03/2020
27/03/2020
UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS (UPAS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
ENTREGUE
LUVAS (LUVA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL N.º 8,0 - (CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE À TRAÇÃO, PUNHO CM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO; CONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICATIVOS DE MÃO DIREITA E ESQUERDA E NUMERAÇÃO; ENVELOPADA AOS PARES EM EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. REGISTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
750
PAR
R$ 297,00
R$ 28.957,50
Convenios
CONVÊNIO Nº 003/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento do Ensino Fundamental I e II, mediante execução de recursos financeiros, reprogramados do exercício de 2019, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola PNAE, destinados exclusivamente a aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional de 1346 alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no censo escolar/2019, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 87.846,59
20/05/2020
D.O.M. N° 2728, de 08/06/2020
20/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 018/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
R$ 4.686.639,84
22/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
22/05/2020
22/05/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 017/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
R$ 4.726.423,44
22/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
22/05/2020
22/05/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 019/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
R$ 3.379.197,36
22/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
22/05/2020
22/05/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 020/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
R$ 4.751.993,76
22/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
22/05/2020
22/05/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Convenios
CONVÊNIO Nº 006/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento do Ensino Fundamental I e II, mediante repasses de recursos financeiros, transferidos ao MUNICÍPIO pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola PNAE, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional a 1.349 (mil trezentos e quarenta e nove) alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no Censo Escolar/2019 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes os estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 101.156,00
29/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
29/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Convenios
CONVÊNIO Nº 005/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, mediante repasses de recursos financeiros, transferidos ao MUNICÍPIO pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escola PNAE, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional a 1.201 (mil duzentos e um) alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no Censo Escolar/2019 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes os estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 86.472,00
29/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
29/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Convenios
CONVÊNIO Nº 004/PGM/2020
SEMED
Constitui objeto do presente CONVÊNIO a implementação de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a ENTIDADE, para atendimento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, mediante repasses de recursos financeiros, transferidos ao MUNICÍPIO pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, destinados exclusivamente à aquisição de gêneros alimentícios, visando o reforço alimentar e nutricional a 2002 (dois mil e dois) alunos mantidos pela ENTIDADE, conforme os dados oficiais de matrículas apurados no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do Ministério da Educação INEP/MEC, consoantes os estabelecidos pela legislação vigente.
R$ 218.470,00
29/05/2020
D.O.M. Nº 2742, de 29/06/2020
29/05/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Acordo de Cooperação Técnica
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 002/PGM/2020
SEMASF
Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica a parceria de interesse mútuo entre os partícipes para o uso das instalações físicas da Igreja localizada na BR 319, SN, CEP 76.834-899, Zona Rural, pertencente a Arquidiocese de Porto Velho, com a finalidade de acolhimento das pessoas em situação de rua durante a Pandemia causada pelo COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família/SEMASF.
R$ 0,00
22/05/2020
D.O.M. Nº 2747, de 06/07/2020
22/05/2020
22/05/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 025/PGM/2020
SEMISB
FORNECIMENTO DE SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 068/2018, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38.111 (TRINTA E OITO MIL, CENTO E ONZE) TONELADAS DE MASSA ASFÁLTICA TIPO C.B.U.Q - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.
R$ 14.829.752,32
29/06/2020
D.O.M. Nº 2747, de 06/07/2020
29/06/2020
31/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 023/PGM/2020
SEMASF
REFORMA, REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL NA EDIFICAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇA “ LAR DO BEBÊ”.
R$ 197.229,71
10/06/2020
D.O.M. Nº 2747, de 06/07/2020
10/06/2020
10/12/2020
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 027/PGM/2020
SEMISB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER – GINÁSIO VINÍCIUS DANNIN DO COLÉGIO PADRÃO.
R$ 1.165.361,16
06/07/2020
D.O.M. Nº 2754, de 15/07/2020
06/07/2020
06/07/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 026/PGM/2020
SEMISB
DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO-FIO E SARJETA EM VIAS
URBANAS DO BAIRRO LAGOA, de acordo com as disposições do Edital de
CONCORRÊNCIA Nº 005/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH.
R$ 18.903.158,75
03/07/2020
D.O.M. Nº 2747, de 06/07/2020
03/07/2020
03/07/2022
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO N.º 024/PGM/2020
SEMUSA
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços de revisão de fábrica de veículos (TOYOTA HILUX) visando preservar a Garantia Técnicas dadas pelo fabricante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA.
R$ 84.947,83
29/06/2020
D.O.M. Nº 2754, de 15/07/2020
29/06/2020
29/06/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 028/PGM/2020
SEMAGRIC
Prestação de serviços de produção, edição e finalização de imagens de cunho jornalístico, educacional, institucional, informativo, social e cultural, para veiculação por meio da Rede Mundial de Computadores, TV Justiça e demais canais de Televisão e apresentação em eventos institucionais, sob a supervisão da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça de Rondônia, conforme as disposições do Edital e de seus Anexos.
R$ 57.400,00
09/07/2020
D.O.M. Nº 2761, de 24/07/2020
09/07/2020
09/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 029/PGM/2020
SEMESC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 ( TRÊS) MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICO, COM FUNÇÃO COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA.
R$ 10.199,88
17/07/2020
D.O.M. Nº 2772, de 10/08/2020
17/07/2020
17/07/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 030/PGM/2020
SEMISB
AQUISIÇÃO DE 88.000m³ DE CASCALHO LATERÍTICO PARA A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
R$ 2.054.800,00
20/07/2020
D.O.M. Nº 2772, de 10/08/2020
20/07/2020
20/07/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 036/PGM/2020
FUNCULTURAL
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A COM FORNECIMENTO DE TODOS PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS DEPENDÊNCIAS DO MERCADO CULTURAL.
R$ 224.190,00
31/07/2020
D.O.M. Nº 2774, de 12/08/2020
31/07/2020
31/07/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 037/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPEDANCIÔMETRO E PEATE PORTÁTIL, DA MARCA INTERACOUSTICS, MODELO TITAN TE + DP + ABRIS (APARELHO MULTIFUNCIONAL PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA, TIPO PORTÁTIL).
R$ 79.138,04
06/08/2020
D.O.M. Nº 2774, de 12/08/2020
06/08/2020
06/08/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 035/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) RONALDO ARAGÃO para atender à Contratante, conforme Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH e anexos.
R$ 86.945,07
29/07/2020
D.O.M. Nº 2774, de 12/08/2020
12/08/2020
12/02/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 033/PGM/2020
SEMUSA
REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) HAMILTON RAOLINO GONDIM – CNES 6670547, para atender à Contratante, conforme Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 020/2019/SML/PVH e anexos.
R$ 534.136,11
29/07/2020
D.O.M. N° 2774, de 12/08/2020
29/07/2020
29/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 032/PGM/2020
SEMUSA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO (BLOQUETE) E ACESSIBILIDADE EXTERNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE SOCIALISTA, para atender à Contratante, conforme Planilha Orçamentária (fls. 577-579), Cronograma Físico-Financeiro (fls. 580) dos autos.
R$ 229.191,66
29/07/2020
D.O.M. N° 2774, de 12/08/2020
29/07/2020
29/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
NOTA DE EMPENHO N°: 001879
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AZITROMICINA) PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASF
Aquisição de Marmitex para atender a população de Rua, através do SRP nº057/2019, PE nº111/2019/SML/PMPV, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID-19.
PORTARIA Nº67/DEAD/GAB/SEMASF, publicado no DOM nº2715, datado de 20 de Maio de 2020.
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
ENTREGUE
MARMITEX
6
UND
R$ 8,30
R$ 50.547,00
Contratos
EMPENHO Nº2498/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASF
Aquisição de Marmitex para atender a população de Rua, através do SRP nº057/2019, PE nº111/2019/SML/PMPV, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID-19, cedência SEMUSA.
PORTARIA Nº106/DEAD/GAB/SEMASF, publicada no DOM nº2789, datado de 02 de Setembro de 2020.
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
ENTREGUE
MARMITEX
1050
UND
R$ 8,30
R$ 8.715,00
Contratos
EMPENHO Nº2021/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASF
Aquisição de Marmitex para atender a população de Rua, através a Adesão (carona) no Sistema de Registro de Preço nº05/2020, PE nº04/2020/CPL/MP/RO, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus - COVID-19.
ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
08.821.893/0001-48
R$ 91.000,00
07/07/2020
**
08/07/2020
20/08/2020
PORTARIA Nº89/DEAD/GAB/SEMASF, publicado no DOM nº2755, datado de 16 de julho de 2020.
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
ENTREGUE
MARMITEX
6500
UND
R$ 14,00
R$ 91.000,00
Contratos
EMPENHOS Nº 1410/200, Nº 1411/2020, Nº 1780/2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMASF
PORTARIA Nº051/DEAD/GAB/SEMASF, publicada no DOM nº2699, datada de 27 de Abril de 2020.
PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA E DNIT
ENTREGUE
MARMITEX
6
UND
R$ 8,30
R$ 46.828,60
Os empenhos nº986 e nº991, estavam previstos para atender as Unidades da SEMASF, no entanto, os saldos dos referidos empenhos foram utilizados para pagamento das despesas para atender a População de Rua, visando atender a ao Decreto nº16.612 de 23 de Março de 2020.
Contratos
CONTRATO Nº 040/PGM/2020
SEMUSA
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Reforma na Unidade de Saúde da Família (USF) ERNANDES ÍNDIO – CNES 2806789, localizada na cidade de Porto Velho, RO, para atender à Contratante, conforme Edital da Tomada de Preços nº 018/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH e anexos.
1.2. Integram este instrumento contratual, independente de transcrição, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.0327/2019, em especial os seguintes:
a) Tomada de Preços nº 018 /2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, fls. 238-277;
b) Proposta da CONTRATADA, fls. 1.361-1.363;
c) As normas, o memorial descritivo, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.
1.1. REFORMA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (USF) APONlA (CNES
5695880), para ,atender a Contratante, conforme Edital de TOMADA DE PREfOS N°
017/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH e anexos.
1.2. Integram este instrumento contratual, independente de transcri^ao, guardada a necessaria
conformidade entre.eles, todos os documentos.e especifica9oes constantps nos autos do
Processo Administrativo n° 08 0316/2019, em especial os seguintes:
R$ 133.270,89
29/07/2020
D.O.M. Nº 2776 DE 14/08/2020
29/07/2020
29/01/2021
R$ 0,00
R$ 0,00
Contratos
CONTRATO Nº 031/PGM/2020
SEMUSA
1. REFORMA DA UNI DADE BASICA DE SAUDE DA FVMILIA A BLNA. para atender a
Coniratante. conlbmie Planilha Oryamentaria (Us. 747-754), Cronograma Fisico-Financeiro (fls.
873) dos autos.
1.2. Integrant este instrumento contratual, guardada a necessaria conformidade entre eles. lodos
os doenmentos e especillcaydes constantes nos autos do Processo Administrative n1’
08.00615/2019, eni especial os seguintes:
