Contratações Emergenciais

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Atualizado em: 12/06/2021 23:46:57 | Data do Último Registro: 11/06/2021
Visualizar Descrição Número do Contrato Órgão/Entidade Contratante Objeto do Contrato Número do Processo Forma de Contratação Fornecedor CNPJ/CPF do Fornecedor Valor Global do Contrato Data da Assinatura Data de Publicação em Intrumento Oficial Início da Vigência Fim da Vigência Fiscal do Contrato Local de Execução Status da Entrega Item Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total Observação
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000642/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00122-00/2021 - GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.472.278/0001-64 R$ 561.444,00 18/03/2021 ** 18/03/2021 01/06/2021 UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE ATENÇÃO BÁSICA AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO 37 FRASCO R$ 15,34 R$ 561.444,00 PROCESSO PARA AQUISIÇÃO POR MEIO DE GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. MEDIANTE PARECER DA SGP FLS. 00035 Á 00037.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000732/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIAL LTDA 04.598.413./0003/32 R$ 245.175,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO MEDICAMENTO INJETÁVEIS 53 AMPOLA R$ 4,67 R$ 245.175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000731/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD 20.489.064./0001-05 R$ 29.400,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ENTREGUE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS) 8 AMPOLA R$ 3,50 R$ 29.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000559/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 CAMILA SILVA DE SOUZA 013.179.912-65 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 23/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000560/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021 WILKEN SILVA FRANCISCO 597.086.112-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000561/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 ANDREA GOMES DE ARAUJO SOARES 558.475.952-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE KIT LANCHE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL, DEVERA SER COMPOSTO DE 01 (UMA) FRUTA MACA/BANANA/TANGERINA...); 01(UM) SUCO DE FRUTAS NATURAL OU POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, EM EMBALAGEM DE 200ML; 01 (UM) SANDUICHE: PAO DE HAMBURGER/FRANCES, TAMANHO TRADICIONAL, CONTENDO: 01 (UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) QUEIJO MUSSARELA, 01 (UMA) RODELA DE TOMATE, 01 (UMA) FOLHA DE ALFACE, MOLHO DE MAIONESE OU MOLHO ROSE. 01 (UMA) PORCAO MEDIA DE SALGDOS (SALTENHA, BOLINHA DE QUEIJO CROQUETE, COXINHA DE FRANGO), 01 (UMA) FATIA MEDIA DE TROTA DE FRANGO. 75600 UNIDADE R$ 6,80 R$ 514.080,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE REFEICAO TIPO MARMITEX. COM PESO MINIMO DE 660G. 37800 UNIDADE R$ 11,48 R$ 452.844,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
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