Contratações Emergenciais

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Atualizado em: 24/10/2021 09:41:26 | Data do Último Registro: 22/10/2021
Visualizar Descrição Número do Contrato Órgão/Entidade Contratante Objeto do Contrato Número do Processo Forma de Contratação Fornecedor CNPJ/CPF do Fornecedor Valor Global do Contrato Data da Assinatura Data de Publicação em Intrumento Oficial Início da Vigência Fim da Vigência Fiscal do Contrato Local de Execução Status da Entrega Item Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total Observação
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000642/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00122-00/2021 - GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.472.278/0001-64 R$ 561.444,00 18/03/2021 ** 18/03/2021 01/06/2021 UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DE ATENÇÃO BÁSICA AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO 37 FRASCO R$ 15,34 R$ 561.444,00 PROCESSO PARA AQUISIÇÃO POR MEIO DE GERENCIAMENTO ARP Nº005/2020 Nº 01-421/CIMERO/2019 - PE Nº 005/2020. MEDIANTE PARECER DA SGP FLS. 00035 Á 00037.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000732/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIAL LTDA 04.598.413./0003/32 R$ 245.175,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. AGUARDANDO ENTREGA AQUISIÇÃO DE FARMACOLÓGICO MEDICAMENTO INJETÁVEIS 53 AMPOLA R$ 4,67 R$ 245.175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000731/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020. PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD 20.489.064./0001-05 R$ 29.400,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 25/03/2021 ** UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. ENTREGUE AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS) 8 AMPOLA R$ 3,50 R$ 29.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL - FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTO INJETÁVEIS). PROCESSO 08.00134-00/2021 - GERENCIAMENTO SRPP Nº005/2020 CIMCERO/2020 - PE Nº 005/2020.
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000255/2020 SEMUSA aquisição de teste com metologia de ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno em amostra de swb da nasofaringe e/ou orofaringer para sars / cov-2 - CONFORME DECRETO 16.620 DE 06 DE ABRIL DE 2020 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PROCESSO: 08.00596.00/2020 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO 04.086.552/0001.15 R$ 1.118.251,00 08/12/2020 ** 08/12/2021 05/02/2021 ** UNIDADE DE SAÚDE. UPA SUL, UPA LESTE, MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA, ANA ADELAIDE, SERVIÇO DE ATENDIMENTO - MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, JOSÉ ADELINO. ENTREGUE AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRAFICOS 30223 UNIDADE R$ 37,00 R$ 1.118.251,00 aquisição de teste com metologia de ensaio imunocromatográfico para detecção qualitativa de antígeno em amostra de swb da nasofaringe e/ou orofaringer para sars / cov-2 - CONFORME DECRETO 16.620 DE 06 DE ABRIL DE 2020 - ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE A PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PROCESSO: 08.00596.00/2020
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000559/2021 SEMUSA decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 CAMILA SILVA DE SOUZA 013.179.912-65 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 23/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000560/2021 SEMUSA decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021 WILKEN SILVA FRANCISCO 597.086.112-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00-2021
Contratos NOTA DE EMPENHO N°: 000561/2021 SEMUSA Pagamento de Diária Decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021 ANDREA GOMES DE ARAUJO SOARES 558.475.952-04 R$ 1.080,00 22/03/2021 ** 22/03/2021 26/04/2021 ** (TERRA SANTA, ALIANÇA, LINHA 28, CUJUBIM GRANDE, SÃO CARLOS, NOVO ENGENHO,MORRINHOS, PALMARES, RIO PARDO) ENTREGUE PAGAMENTO DE DIÁRIA 9 UNIDADE R$ 120,00 R$ 1.080,00 decreto municipal nº16.620,DE 06 DE ABRIL DE 2020 ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 08.00108.00/2021
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE KIT LANCHE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DESCARTAVEL, DEVERA SER COMPOSTO DE 01 (UMA) FRUTA MACA/BANANA/TANGERINA...); 01(UM) SUCO DE FRUTAS NATURAL OU POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, EM EMBALAGEM DE 200ML; 01 (UM) SANDUICHE: PAO DE HAMBURGER/FRANCES, TAMANHO TRADICIONAL, CONTENDO: 01 (UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) QUEIJO MUSSARELA, 01 (UMA) RODELA DE TOMATE, 01 (UMA) FOLHA DE ALFACE, MOLHO DE MAIONESE OU MOLHO ROSE. 01 (UMA) PORCAO MEDIA DE SALGDOS (SALTENHA, BOLINHA DE QUEIJO CROQUETE, COXINHA DE FRANGO), 01 (UMA) FATIA MEDIA DE TROTA DE FRANGO. 75600 UNIDADE R$ 6,80 R$ 514.080,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000771/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI. 05.307.646/0001-30 R$ 966.924,00 04/02/2021 ** 04/12/2021 14/04/2021 ** UNIDADES DE VACINAÇÃO COVID 19. ENTREGUE REFEICAO TIPO MARMITEX. COM PESO MINIMO DE 660G. 37800 UNIDADE R$ 11,48 R$ 452.844,00 AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES E MARMITEX PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19. PROCESSO Nº 08.00036/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001211/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA CIENTIFICA PARA AÇÕES DA COVID-19. ELBER INDUSTRIA E REFRIGERACAO LTDA 81.618.753/0001-67 R$ 216.063,32 14/01/2021 ** 14/01/2021 07/06/2021 ** REDE DE FRIO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO. ENTREGUE AQUISICAO DE CAMARA FRIA CIENTIFICA PARA ACOES DA COVID-19. 4 UNIDADE R$ 54.015,83 R$ 216.063,32 AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA CIENTIFICA PARA AÇÕES DA COVID-19. PROCESSO 08.00009/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0. 36712 PAR R$ 2,28 R$ 83.703,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 10000 PAR R$ 2,28 R$ 22.800,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.0 9178 PAR R$ 2,28 R$ 20.925,84 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5. 7684 PAR R$ 2,28 R$ 17.519,52 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8.0 4638 PAR R$ 2,28 R$ 10.574,64 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,5 2500 PAR R$ 2,28 R$ 5.700,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G 734 CAIXA R$ 113,94 R$ 83.631,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M 48 CAIXA R$ 113,94 R$ 5.469,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 7.5. 30736 PAR R$ 2,28 R$ 70.078,08 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000400/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 364.638,06 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL N.o 8,0 18552 PAR R$ 2,28 R$ 42.298,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. G 7290 CAIXA R$ 83,05 R$ 605.434,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. M 20292 CAIXA R$ 83,05 R$ 1.685.250,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000402/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELL 07.094.705/0001-64 R$ 3.848.703,10 12/02/2021 ** 12/02/2021 05/03/2021 ** UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. ENTREGUE LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM. P 18760 CAIXA R$ 83,05 R$ 1.558.018,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO (LUVAS DE PROCEDIMENTOS ESTÉRIL). ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº044/2020 - PE Nº072/2020. PROCESSO 08.00048/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001186/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - SARS-CO-19. WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADE EMP 04.014.852/0001-99 R$ 510.537,60 16/03/2021 ** 16/03/2021 01/06/2021 ** PRONTO ATENDIMENTO ANA ADELAIDE E UBS MANOEL AMORIM DE MATOS. ENTREGUE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZACAO DE AMBULANCIA TIPO B. 180 DIA R$ 2.836,32 R$ 510.537,60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM UTILIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO "B" PARA FINS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - SARS-CO-19. PROCESSO 08.00083/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000732/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 04.598.413/0003-32 R$ 245.175,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 09/04/2021 ** CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. ENTREGUE MIDAZOLAM 5MG/5ML - SOL. INJ. - 5ML MARCA CRISTALIA CX C/10 52500 AMPOLA R$ 4,67 R$ 245.175,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROCESSO Nº 08.00134/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000731/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 20.489.064/0001-05 R$ 29.400,00 25/03/2021 ** 25/03/2021 09/04/2021 ** CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF. ENTREGUE FENTANILA 78,5 MCG(0,05 MG/ML), CITRATO DE - SOL. INJ. 2 ML, MARCA CX C/50 8400 AMPOLA R$ 3,50 R$ 29.400,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACÓLOGICO (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) SRPP Nº05/CIMCERO/2020 - PE Nº05/2020. PROCESSO Nº 08.00134/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 03 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 8.900,00 R$ 8.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 5X5 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 4.900,00 R$ 4.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº000651/2021 SEMUSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. GARCEZ E SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 35.071.503/0001-32 R$ 57.200,00 02/03/2021 ** 02/03/2021 30/03/2021 ** UPA SUL ENTREGUE LOCAÇÃO DE 01 TENDAS 10X10 COM CALHA EM LONA MODELO kp500 ANTICHAMA NA COR BRANCA. 1 UNIDADE R$ 30.900,00 R$ 30.900,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO, EM REGIME DE LOCAÇÃO, DE TENDAS COM PISO E CLIMATIZAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDER DEMANDAS EMERGENCIAIS COVID - 19. PROCESSO 08.00071/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 297 UNIDADE R$ 169,00 R$ 50.193,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 216 UNIDADE R$ 172,51 R$ 37.262,16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FILME UPP - 110. 36 UNIDADE R$ 56,86 R$ 2.046,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, AMARELO TAMANHO ADULTO. 920 UNIDADE R$ 31,20 R$ 28.704,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, LARANJA, TAMANHO INFANTIL. 501 UNIDADE R$ 31,20 R$ 15.631,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, LARANJA, TAMANHO INFANTIL. 167 UNIDADE R$ 31,20 R$ 5.210,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001535/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 165.759,72 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADOLESCENTE COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 159 UNIDADE R$ 168,00 R$ 26.712,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001537/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DISMATH DITRIBUIDORA DE MATERIAIS 34.180.445/0001-12 R$ 4.525,26 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. 1194 UNIDADE R$ 3,79 R$ 45.252,26 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 342 UNIDADE R$ 142,00 R$ 48.564,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO. 201 UNIDADE R$ 144,00 R$ 28.944,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001538/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE OMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 174.936,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE. 276 UNIDADE R$ 353,00 R$ 97.428,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001539/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DENTAL RONDONIA COMERCIO DE PRODUTOS 32.053.182/0001-55 R$ 4.610,70 20/04/2021 ** 20/04/2021 30/06/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA. 654 UNIDADE R$ 7,05 R$ 4.610,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO ADULTO COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 63 UNIDADE R$ 13,40 R$ 844,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 55 UNIDADE R$ 13,40 R$ 737,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO ADULTO COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 126 UNIDADE R$ 13,40 R$ 1.688,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM SISTEMA DIAGRAMA DUPLO. 110 UNIDADE R$ 13,68 R$ 1.504,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FILME UPP - 110. 132 UNIDADE R$ 53,54 R$ 1.927,44 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR. 132 UNIDADE R$ 11,39 R$ 1.503,48 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR. 42 UNIDADE R$ 11,65 R$ 489,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCAR COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO ADULTO. 423 UNIDADE R$ 11,32 R$ 4.788,36 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA COMPLETA PARA NEBULIZAÇÃO USO INFANTIL. 468 UNIDADE R$ 11,32 R$ 5.297,76 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO ADULTO PARA NEBULIZADOR. 264 UNIDADE R$ 11,39 R$ 3.006,96 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001541/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. LR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS 19.859.630/0001-44 R$ 22.766,30 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA PARA USO INFANTIL PARA NEBULIZADOR. 84 UNIDADE R$ 11,65 R$ 978,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADOLESCENTE COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 18 UNIDADE R$ 168,00 R$ 3.024,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL ADULTO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 30 UNIDADE R$ 169,00 R$ 5.070,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGNOMANOMETRO SEMI - DIGITAL OBESO COM VISOR DIGITAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. 24 UNIDADE R$ 172,50 R$ 4.140,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
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Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI, EM VINIL MACIO. 36 UNIDADE R$ 31,20 R$ 1.123,20 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
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Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001542/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIRELI EPP 27.048.093/0001-80 R$ 64.583,60 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE MASCARA DE VENTURI. 12 UNIDADE R$ 31,20 R$ 374,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001543/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. DISMATH DITRIBUIDORA DE MATERIAIS 34.180.445/0001-12 R$ 4.468,41 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE. 1179 UNIDADE R$ 3,79 R$ 4.468,41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 147 UNIDADE R$ 142,00 R$ 20.874,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. 105 UNIDADE R$ 142,00 R$ 14.910,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO. 105 UNIDADE R$ 144,00 R$ 15.120,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
Contratos NOTA DE EMPENHO Nº001544/2021 SEMUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI. 02.638.235/0001-50 R$ 86.910,00 20/04/2021 ** 20/04/2021 01/07/2021 ** UNIDADES DO DAB E DVE. ENTREGUE ESFIGMOMANOMETRO TIPO ANEROIDE. 102 UNIDADE R$ 353,00 R$ 36.006,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ( PENSO COLETORES UNIVERSAIS, ESPARADRAPOS...). SRPP Nº005/2021 - PE Nº006/2021. PROCESSO 08.00169/2021.
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