Contratos

Número Publicação Vigência Aditivos Contratado CPF/CNPJ Objeto Valor atual Situação Anexos
CONTRATO Nº 083/PGM/2017 D.O.M Nº 5.588, DE 16/10/2017 04/12/2017 a 04/12/2018 1 POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI-M 03.746.944/0001-09 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de uma Usina de Micro Pavimento Asfáltico, através de Adesão a Ata de Registro de Preços ARP nº 231/SUPEL/RO, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB, conforme as especificações técnicas abaixo: USINA DE MICRO PAVIMENTO ASFÁLTICO: 12m³, produção de 60 t/h, capacidade de agregado: 12m³ rasos reservatórios: emulsão: 2.990 litros, água: 2.500 litros; motorização: diesel, Motor 4 cilindros, potência líquida de 92hp; mesa acabadora com largura variável de 2,70m; acionamento operacional: eletrônico; instalado sob chassis truck traçado com PBT 31 toneladas com 4º eixos. Garantia mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. Parágrafo Primeiro - Integram este instrumento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 10.02.00051-00/2017, em especial: a) Edital Pregão Eletrônico nº 235/2016 e anexos, fls. 18/66; b) Ata de Registro de Preços nº 231/2016-SUPEL/RO, fls. 67/72; c) Termo de Referência, fls. 148/157; d) Parecer nº 402/SPACC/PGM/2017, às fls. 187/196;... ler mais 448.420,00 Ativo
CONTRATO Nº 094/PGM/2017 D.O.M Nº 5.581, DE 23/11/2017 23/11/2017 a 23/05/2018 1 I MICHELETTO COMÉRCIO E SERVIÇOS – EPP 34.762.534/0001-77 Contratação de empresa especializada em instalação de divisórias com fornecimento de material, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ conforme especificações completas constantes quadro a seguir: ITEM DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO MÉDIO VALOR TOTAL 1 Divisórias tipo naval, compreende o serviço de fornecimento e a instalação de paredes divisórias. Para efeito desta especificação entende-se por “divisórias removíveis” um sistema modulado de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica. Os rodapés serão fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. M² 29 62,68 1.817,72 2 Divisórias bancada tipo naval, compreende o serviço de fornecimento e a instalação de bancadas divisórias. Para efeito desta especificação entende-se por “divisórias removíveis” um sistema modulado de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe. Fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica. Os rodapés serão fixados por encaixe, dispensando o uso de parafusos. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico. M² 45 77,70 3.496,50 3 Porta simples, completa, com marcos e bandeiras fabricadas em painéis com placas de laminados de fibra de madeira ou papelão, estrutura interna celular em colméia, e compensado naval, pintado na cor cinza cristal. A espessura dos painéis será de 35 mm. Os perfis que integram a estrutura da divisória removível serão fabricados em chapa de aço ABNT 1008/1010, zincado e pintado por eletrodeposição, com epóxi em pó formando camada de 60 micra (espessura mínima). UNID. 2 183,33 366,66 VALOR TOTAL R$ 5.680,88 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 06.04274-000/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 100/2017/SUPEL, fls. 24/27; b) Edital de Pregão Eletrônico n°140/ALFA/SUPEL/2017, fls. 28/82; c) Parecer nº 439/SPACC/PGM/2017, fls. 150/164; d) Termo de Referência, fls. 134/137. ... ler mais 5.680,88 Ativo
CONTRATO Nº 092/PGM/2017 D.O.M Nº 5.578, DE 20/11/2017 20/11/2017 a 20/05/2018 1 M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS 0.600.520/0001-99 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e polimento para atender os veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Fazenda/SEMFAZ, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 – Processo Licitatório nº 45/2016 – Pregão Eletrônico nº 41/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 84 R$ 28,30 R$ 2.377,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 36 R$ 38,99 R$ 1.403,64 06 Lavagem Geral 21 R$ 44,70 R$ 938,70 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 09 R$ 58,00 R$ 522,00 VALOR TOTAL R$ 5.241,54 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 06.05169-000/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 001/2017, fls. 13-v; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 16/53; c) Parecer nº 417/SPACC/PGM/2017, fls. 184/197; d) Justificativa e a autorização do ordenador de despesas, fls. 07, 120/121 e 142; ... ler mais 5.241,54 Ativo
CONTRATO Nº 091/PGM/2017 D.O.M Nº 5.578, DE 20/11/2017 20/11/2017 a 20/11/2018 1 M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS 10.600.520/0001-99 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito/SEMTRAN, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO TIPO DE VEÍCULO QUANT. ANUAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples Automóvel (Gol, Doblô, Corola, Fiorino, Pálio e uno Mille). 300 R$ 28,30 R$ 8.490,00 02 Lavagem Simples Caminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) 72 R$ 38,99 R$ 2.807,28 03 Lavagem simples Van 36 R$ 38,99 R$ 1.403,64 04 Lavagem simples Caminhão 3/4 18 R$ 79,99 R$ 1.439,82 06 Lavagem Geral Automóvel (Gol, Doblô, Corola, Fiorino, Pálio e uno Mille). 144 R$ 44,70 R$ 6.436,80 07 Lavagem Geral Caminhoneta (L200, Ranger, SUV, SW4, Pajero, S10, Bandeirante, Hilux) 48 R$ 58,00 R$ 2.784,00 08 Lavagem Geral Van 12 R$ 74,99 R$ 899,88 09 Lavagem Geral Caminhão 3/4 06 R$ 108,33 R$ 649,98 VALOR TOTAL R$ 24.911,40 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 14.00353-00/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 01/2016, fls. 16; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 19/57; c) Parecer nº420/SPACC/PGM/2017, fls. 336/350; d) Justificativa e a autorização do ordenador de despesas, fls. 03/08; ... ler mais 24.911,40 Ativo
CONTRATO Nº 099/PGM/2017 D.O.M Nº 5.585, DE 29/11/2017 17/11/2017 a 17/11/2019 1 EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME 11.379.887/0004-97 Serviços de fornecimento de clipping eletrônico – da mídia impressa, televisiva, radiofônica, internet e on-line – de matérias de interesse da Prefeitura Municipal de Porto Velho, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II (Termo de Referência) do Edital, para atender à contratante. Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 02.00118/2016, em especial o: a) Proposta da Contratada, fls. 188; b) Edital Pregão Eletrônico nº 068/2016 e respectivos anexos, fls. 162/181; c) Parecer nº 037/SPACC/PGM/2017, às fls. 261/262.... ler mais 102.979,92 Ativo
CONTRATO Nº 085/PGM/2017 D.O.M Nº 5.564, DE 27/10/2017 27/10/2017 a 27/04/2018 1 L G MIRANDA-EPP 04.918.645/0001-69 Aquisição de Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender à Contratante: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ITEM QTD. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL.TOTAL 01 5.904 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanhamento de colher plástica descartável. Contendo: Acompanhamento; 01 (uma) porção de arroz, 01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); Sobremesa: 01 (uma) porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200 ml, conforme sugestões de cardápio do Anexo II da Ata de Registro de preços nº 045/2015; R$ 10,15 R$ 59.925,60 VALOR TOTAL R$ 59.925,60 Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável: a) Edital Pregão Eletrônico nº 066/2016, fls. 05/33; b) Termo de Referência e seus anexos, fls. 03/04, 68/69 e 95/96; c) Publicação no DOM da Ata de Registro de Preços nº 045/2016, fl. 102/105; d) Parecer nº 401/SPACC/PGM/2017, fls. 127/136. ... ler mais 59.925,60 Ativo
CONTRATO Nº 089/PGM/2017 D.O.M Nº 5.581, DE 23/11/2017 24/10/2017 a 24/04/2018 1 VIVEIRO BRASIL COMÉRCIO 11.997.234/0001-71 Aquisição de mudas clonais de café do grupo Robusta Conilon (item 02), por intermédio de CARONA na Ata de Registro de Preços nº 262/2016-SUPEL, Pregão Presencial n° 529/2016/GAMA/SUPEL, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, conforme disposto no Termo de Referência n° 20/2017 e seus anexos, fls. 03/21. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.03.054-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 529/2016/GAMA/SUPEL/RO, fls. 25/79; b) Ata de Registro de Preço n° 263/SUPEL/RO/2016, fls. 80/83; c) Termo de Referência n° 20/2017 e seus anexos, fls. 03/21; d) Parecer nº 469/SPACC/PGM/2017, fls. 218/231; e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. ... ler mais 411.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 088/PGM/2017 D.O.M Nº 5.569, DE 06/11/2017 19/10/2017 a 19/10/2018 1 KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 84.555.564/0001-80 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00300.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 76 Servente Item Descrição Qtd. de Postos Und. 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 02 Encarregado 1.1.2.UNIDADES E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 1 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTE) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] UPA ZONA SUL ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA ZONA LESTE ÁREA INTERNA-DIURNO 1.063,00 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 675,02 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 308,00 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1.063,00 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 308,00 - - - - TOTAL 3.417,02 11 - 37.810,14 453.721,68 UPA JACI PARANÁ ÁREA INTERNA-DIURNO 768,29 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA EXTERNA-DIURNO 2.809,05 1 3.188,22 3.188,22 38.258,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 281,23 2 3.188,22 6.376,44 76.517,28 ÁREA INTERNA-NOTURNO 768,29 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 281,23 0 - - - TOTAL 4.908,09 11 37.810,14 453.721,68 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA-DIURNO 2.894,29 12 3.188,22 38.258,64 459.103,68 ÁREA EXTERNA-DIURNO 4.372,22 3 3.188,22 9.564,66 114.775,92 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 897,23 6 3.188,22 19.129,32 229.551,84 ÁREA INTERNA-NOTURNO 2.894,29 12 3.873,15 46.477,80 557.733,60 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 897,23 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 11.955,26 33 113.430,42 1.361.165,04 Sub total serventes 113.430,42 1.361.165,04 ENCARREGADO - - 1 4.550,43 54.605,16 TOTAL GERAL Lote 01 117.980,85 1.415.770,20 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 2 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ÁREA INTERNA 1.028,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 650,88 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 119,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 1.798,90 3 10.163,58 121.962,96 CAPS AD ÁREA INTERNA 406,77 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 333,62 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 28,62 - 3.387,86 TOTAL CONVERTIDO 769,01 2 6.775,72 81.308,64 CAPS II TRES MARIAS ÁREA INTERNA 234,04 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 586,45 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 13,72 - - - - TOTAL CONVERTIDO 834,21 2 - 6.775,72 81.308,64 CAPS INFANTIL ÁREA INTERNA 464,74 1 3.387,86 3.387,86 40.651,92 ÁREA EXTERNA 3.357,29 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 11,84 - - - TOTAL CONVERTIDO 3.833,87 3 10.163,58 121.962,96 CENTRO DE REABILITAÇÃO ÁREA INTERNA 1.019,83 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 993,34 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.013,17 2 6.775,72 81.308,64 CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER ÁREA INTERNA 1.440,15 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 ÁREA EXTERNA 5.792,36 3 3.387,86 10.163,58 121.962,96 AREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 10,00 - - - - TOTAL CONVERTIDO 7.242,51 5 16.939,30 203.271,60 DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE ZOONOSES ÁREA INTERNA 1.367,24 2 3.387,86 6.775,72 81.308,84 ÁREA EXTERNA 6.925,22 4 3.387,86 13.551,44 162.617,28 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 159,80 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 TOTAL CONVERTIDO 8.452,26 7 23.715,02 284.580,24 SAE- Serviço Atendimento Especializado ÁREA INTERNA 609,27 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 831,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 0 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.440,31 2 6.775,72 81.308,84 USF APONIà ÁREA INTERNA 271,95 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 1.366,04 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 74,44 - - TOTAL CONVERTIDO 1.712,43 2 6.775,72 81.308,64 U.S.F. ERNANDES INDIO ÁREA INTERNA 380,07 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA EXTERNA 611,11 1 3.387,86 3.387,86 40.654,32 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 59,29 - - TOTAL CONVERTIDO 1.050,47 2 6.775,72 81.308,64 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 6.613,47 12 3.387,86 40.654,32 487.851,84 ÁREA EXTERNA 20.616,31 16 3.387,86 54.205,76 650.469,12 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 477,05 2 3.387,86 6.775,72 81.308,64 TOTAL GERAL CONVERTIDO 27.706,83 30 101.636,80 1.219.629,60 ENCARREGADO 1 4.820,87 4.820,87 57.850,44 TOTAL GERAL Lote 02 106.456,67 1.277.480,04 UNIDADE COM RESPECTIVOS VALORES ESTIMADOS PARA 12 MESES DO LOTE 3 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF JACI PARANÁ ÁREA INTERNA 125,21 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.841,02 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,87 - - - - TOTAL CONVERTIDO 2.345,11 2 - 6.361,28 76.335,36 USF DE NOVA CALIFORNIA ÁREA INTERNA 142,99 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 3.326,12 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 47,82 - - - - TOTAL CONVERTIDO 3.516,93 2 - 6.361,28 76.335,36 USF NOVA FLORESTA ÁREA INTERNA 354,60 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.081,95 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.504,54 2 - 6.361,28 76.335,36 USF CALADINHO ÁREA INTERNA 124,43 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 907,82 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 46,77 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.079,02 2 - 6.361,28 76.335,36 USF VISTA ALEGRE DO ABUNà ÁREA INTERNA 107,63 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA EXTERNA 1.422,44 1 3.180,64 3.180,64 38.167,68 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 75,11 - - TOTAL CONVERTIDO 1.605,18 1 - 6.361,28 76.335,36 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 854,86 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA EXTERNA 8.579,35 5 3.180,64 15.903,20 190.838,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 313,56 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 9.747,77 10 31.806,40 381.676,80 UNIDADE E RESPECTIVOS VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DO LOTE 4 DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVENTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] USF AGENOR DE CARVALHO ÁREA INTERNA 171,41 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 931,24 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 34,15 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.136,80 1 - 3.203,66 38.443,92 U.S.F. RONALDO ARAGÃO ÁREA INTERNA 368,08 1 3.203,66 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 1.048,58 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 129,67 - - - - TOTAL CONVERTIDO 1.546,33 1 - 3.203,66 38.443,92 USF MAURICIO BUSTANI ÁREA INTERNA 354,60 1 3.203,66 38.443,92 ÁREA EXTERNA 446,46 - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 67,99 TOTAL CONVERTIDO 869,05 1 3.203,66 38.443,92 TOTAL DAS ÁREAS ÁREA INTERNA 894,09 3 3.203,66 9.610,98 115.331,76 ÁREA EXTERNA 2.426,28 - - - - ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS 231,81 - - - - TOTAL GERAL CONVERTIDO 3.552,18 3 - 9.610,98 115.331,76 1.1.5. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00300/2017, em especial os seguintes: a) Termo de Referência nº 014/DA/2017, fls. 10/147 dos autos do processo nº 08.00300/2017; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457 dos autos do processo nº 08.00614/2015; c) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947, dos autos do processo nº 08.00614/2015; d) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044, dos autos do processo nº 08.00614/2015. ... ler mais 3.190.258,80 Ativo
CONTRATO Nº 087/PGM/2017 D.O.M Nº 5.578, DE 20/11/2017 19/10/2017 a 19/10/2018 1 M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS 10.600.520/0001-99 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo/SEMUR, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 264 R$ 28,30 R$ 7.471,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 144 R$ 38,99 R$ 5.614,56 06 Lavagem Geral 33 R$ 44,70 R$ 1.475,10 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 18 R$ 58,00 R$ 1.044,00 VALOR TOTAL R$15.604,86 ... ler mais 15.604,86 Ativo
CONTRATO Nº 086/PGM/2017 D.O.M Nº 5.576, DE 16/11/2017 16/10/2017 a 1 BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.246.445/0001-44 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UNID CONSUMO ESTIMADO PREÇO MÉDIO VALOR TOTAL 01 CARNE, bovina, coxão mole, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG 1.145,53KG R$ 16,70 R$ 19.130,35 ... ler mais 19.130,35 Ativo
CONTRATO Nº 084/PGM/2017 D.O.M Nº 5.564, DE 27/10/2017 19/09/2017 a 31/12/2017 1 L G MIRANDA -EPP 04.918.645/0001-69 1.1. Aquisição de Kit Lanche, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender à Contratante: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ITEM QTD. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL.TOTAL 01 935 KIT LANCHE, acondicionado em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200 ml; 01 (um) sanduíche de pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo 01 (uma) fatia de presunto e (01) uma fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface. molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango) 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de cardápio Anexo II. R$ 6,81 R$ 6.367,35 VALOR TOTAL R$ 6.367,35 Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável: a) Edital Pregão Eletrônico nº 066/2016 e anexos, fls. 20/49; b) Termo de Referência e seus anexos, fls. 11/19; c) Publicação no DOM da Ata de Registro de Preços nº 045/2016, fl. 52/53; d) Parecer nº 338/SPACC/PGM/2017, fls. 110/122.... ler mais 6.367,35 Ativo
CONTRATO Nº 081/PGM/2017 D.O.M Nº 5.546, DE 29/09/2017 13/09/2017 a 13/09/2018 1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO/AB 00.398.099/0001-21 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria com a finalidade de desenvolver metodologia e promover o aprimoramento do processo da construção do Plano plurianual (PP), da Lei de Diretrizes (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA); estruturar o monitoramento sistematizado com indicadores de desempenho (Controle/Avaliação/Revisão) do PPA, LDO e LOA; e realizar a capacitação da “massa crítica” (gestores/assessores/técnicos) da administração municipal na extensão da tecnologia dominante sobre estes instrumentos de planejamento, perspectivando o PPA 2018-2021, para atender à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG, conforme especificações constantes no Projeto Básico de fls. 233/241. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 05.00037-000/2017, em especial os seguintes: a) Projeto Básico, fls. 233/241; b) Proposta Contratada, fls. 36/48; c) Parecer nº 376/SPACC/PGM/201, fls. 211/228.... ler mais 779.460,00 Ativo
CONTRATO Nº 080/PGM/2017 D.O.M Nº 5.554, DE 13/10/2017 13/09/2017 a 13/05/2018 1 M.R.D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS ME 10.600.520/0001-99 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples - Automóvel 72 R$ 28,30 R$ 2.037,60 06 Lavagem Geral - Automóvel 36 R$ 44,70 R$ 1.609,20 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 112 R$ 38,99 R$ 4.366,88 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 56 R$ 58,00 R$ 3.248,00 03 Lavagem Simples – Veículo tipo Van 24 R$ 38,99 R$ 935,76 08 Lavagem Completa – Veiculo tipo Van 12 R$ 74,99 R$ 899,88 05 Lavagem Simples – Caminhão Baú 16 R$ 113,79 R$ 1.820,64 10 Lavagem Completa – Caminhão Baú 06 R$ 128,33 R$ 769,98 VALOR TOTAL R$ 15.697,94 1.2. Descrição Detalhada: 1.2.1. A Lavagem Simples (Lavagem de latarias e aspirar as partes internas): Entende-se a que é lavagem simples procedida na parte interna e externa do veículo, retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro (linha automotiva), incluindo a passagem nas entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis, atingindo todos os pontos desejados. Secagem com flanela limpa, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; 1.2.2. A Lavagem Geral (Lavagem de latarias, assoalho e motor, aspiração de partes internas e polimento das latarias): Entende-se por lavagem geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e polimento. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor, chassi, para-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, para-choques, pneus, aros, telas, faróis e onde for possível o alcance dos pontos desejados, passagem de silicone nas partes emborrachadas, vinílicas ou plásticas externa do veículo, passagem de glicerina nos pneus; aspirar: bancos, carpetes, piso, forro lateral, forro teto; 1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00063-00/2017, em especial os seguintes: a) Ata de Registro de Preços nº 167/2016, fls. 06/09; b) Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2016 do Ministério Público do Estado de Rondônia, fls. 33/53; c) Parecer nº 341/SPACC/PGM/2017, fls. 176/188; d) Projeto Básico, fls. 140/150. ... ler mais 15.687,94 Ativo
CONTRATO Nº 079/PGM/2017 D.O.M Nº 5.554, DE 13/10/2017 05/09/2017 a 1 NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L 15.897.556/0001-08 Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 33 e 36 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 33 Pão tipo francês de 50g ± Embalagem saco plástico atóxico. 1.260 R$ 11,80 36 Polpa de fruta congelado (maracujá) ± Embalagem de 500g a 1kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto 3.024 R$ 10,99 Total R$ 48.101,76 ... ler mais 48.101,76 Ativo
CONTRATO Nº 078/PGM/2017 D.O.M Nº 5.554, DE 13/10/2017 05/09/2017 a 31/12/2017 1 N G COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍC 12331679/0001-80 Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 06 e 41 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 6 Arroz agulhinha tipo 1 em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes acondicionados em fardos lacrados. Fardo de 30 kg - Pacotes de 1kg a 5kg. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto. 1.652 R$ 2,78 41 Seleta de legumes - Embalagem padrão de mercado, inspecionado e aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis meses a partir da data da entrega. A Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informaçõe nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade/peso do produto 200 R$ 7,56 Total R$ 6.104,56 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00062-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 260/2016/SUPEL/RO, e seus anexos fls.108/181; b) Ata de Registro de Preço n° 245/2016, fl.44/98; c) Termo de Referência, fls. 325/327; d) Parecer nº 246/SPACC/PGM/2017, fls.345/355. e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.... ler mais 6.104,56 Ativo
CONTRATO Nº 077/PGM/2017 D.O.M Nº 5.554, DE 13/10/2017 05/09/2017 a 31/12/2017 1 ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME 34.467.753/0001-23 Constitui objeto do presente contrato, Aquisição de Gêneros Alimentícios (produtos perecíveis e não perecíveis), em atendimento as entidades educacionais da Rede Municipal de Ensino Infantil, itens 01 e 27 da Ata de Registro de Preços nº 245/2016 – Pregão Eletrônico n° 260/2016 – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES/SUPEL/RO, conforme as especificações e os quantitativos abaixo: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL QTDE VALOR UNIT. (R$) 1 Abóbora Moranga de 1ª qualidade. Embalagem caixa/saco plástico atóxico. 454 R$ 3,00 27 Macaxeira de 1ª qualidade ± Embalagem saco plástico atóxico 1.008 R$ 3,50 Total R$ 4.890,00 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00062-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 260/2016/SUPEL/RO, e seus anexos fls.108/181; b) Ata de Registro de Preço n° 245/2016, fl.307/310; c) Termo de Referência, fls. 325/327; d) Parecer nº 246/SPACC/PGM/2017, fls.345/355; e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. ... ler mais 4.890,00 Ativo
CONTRATO Nº 076/PGM/2017 D.O.M Nº 5.533, DE 12/09/2017 01/09/2017 a 01/09/2018 1 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO – CENTRO SOCIAL S 05.902.606/0041-23 Constitui objeto do presente instrumento, a LOCAÇÃO de 01 (um) imóvel urbano localizado na Rua Escorpião, nº 11.511, Bairro Ulisses Guimarães, nesta capital, com área construída de 397,63 m2 (trezentos e noventa e sete metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados), contendo: 04 (quatro) salas de aula, 01 (uma) diretoria, 01 (uma) sala de aula e nexo, 02 (duas) cozinhas, 02 (dois) banheiros, 01 (uma) cozinha e depósito e 01 (uma) sala de recursos/multimeios, para atender a SEMED, com a instalação e funcionamento da E.M.E.I.F. SÃO FRANCISCO DE ASSIS.... ler mais 36.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 075/PGM/2017 D.O.M Nº 5.533, DE 12/09/2017 01/09/2017 a 01/09/2018 1 ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO – CENTRO SOCIAL S 05.902.606/0041-23 Constitui objeto do presente instrumento, a LOCAÇÃO de 01 (um) imóvel urbano localizado na Rua Canindé, 12366, Bairro Ronaldo Aragão, nesta Capital, CEP.: 76.814-12, com estrutura em alvenaria com área construída de 313,19 m2 (trezentos e treze metros quadrados e dezenove decímetros quadrados), 3.086,80 m2 (três mil e oitenta e seis metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), com área total 3.400 m2 (três mil e quatrocentos metros quadrados) amplamente dividido, arejado com cobertura em telha de amianto, piso em cerâmica, com as seguintes dependências: 01 (uma) sala conjugada onde funciona a secretaria e diretoria; 01 (uma) sala conjugada onde funciona sala dos professores, leitura e de recursos, 03 (três) banheiros para alunos e funcionários; 01 (um) depósito de limpeza; 01 (um) depósito para merenda, 01 (uma) varanda que serve como refeitório e 01 (uma) cozinha, para atender a SEMED, com a instalação e funcionamento da E.M.E.I.F. SANTA CLARA DE ASSIS.... ler mais 48.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 074/PGM/2017 D.O.M Nº 5.533, DE 12/09/2017 29/08/2017 a 28/02/2018 1 CIAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIA LTDA 08.362.723/0001-42 Aquisição de mudas de café (CONILON CAFÉ CLONAL), por intermédio de CARONA na Ata de Registro de Preços nº 262/2016-SUPEL, para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC, conforme disposto no Termo de Referência de fls. 284/295. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.03.037-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 529/2016/GAMA/SUPEL/RO, fls. 10/63; b) Ata de Registro de Preço n° 263/2016 da Secretaria de Estado da Agricultura/SEAGRI, fls. 64/70; c) Termo de Referência, fls. 284/295; d) Parecer nº 312/SPACC/PGM/2017, fls. 313/325; e) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.... ler mais 331.059,63 Ativo
CONTRATO Nº 073/PGM/2017 D.O.M Nº 5.539, DE 20/09/2017 28/08/2017 a 28/08/2018 1 L G MIRANDA - EPP 04.918.645/0001-69 Aquisição de Kit Lanche e Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades relacionadas abaixo, para atender à Contratante: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ITEM QTD. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL.TOTAL 01 609 REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanhamento de colher plástica descartável. Contendo: Acompanhamento; 01 (uma) porção de arroz, 01 (uma) porção de feijão, 01 (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01 (uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas (assado, cozido, refogado ou frito); Sobremesa: 01 (uma) porção (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200 ml, conforme sugestões de cardápio do Anexo II da Ata de Registro de preços nº 045/2015; R$ 10,15 R$ 6.181,30 02 10.829 KIT LANCHE, acondicionado em embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200 ml; 01 (um) sanduíche de pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo 01 (uma) fatia de presunto e (01) uma fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface. molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango) 01 fatia média de torta de frango. R$ 6,81 R$ 73.745,49 VALOR TOTAL R$ 79.926,84 ... ler mais 79.926,84 Ativo
CONTRATO Nº 072/PGM/2017 D.O.M Nº 5.550, DE 06/10/2017 25/08/2017 a 25/08/2018 1 ROBERTO NOBUO ABE 490.779.539-49 O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo comercial, localizado na Av. Carlos Gomes, nº 2443, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Porto Velho, medindo 520 m², edificação em alvenaria, forro em PVC, piso em cerâmica, composto de 10 (dez) salas, portaria, pátio coberto medindo 91,5 m², 01 (um) pátio descoberto, 02 (dois) banheiros (masculino e feminino), 01 (uma) cozinha, rede logística completa, local de fácil acesso ao transporte coletivo, rede elétrica, rede de distribuição de água potável, rede de energia elétrica e telefônica, transportes coletivos, iluminação pública e calçada, localizado em área de fácil acesso ao perímetro residencial e comercial, para instalação e funcionamento do Albergue Municipal Frei Damião da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família/SEMASF.... ler mais 72.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 071/PGM/2017 D.O.M Nº 5.525, DE 29/08/2017 17/08/2017 a 17/08/2018 1 LEMOS EVENTOS LTDA-ME 63.774.806/0001-571 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de eventos de grande porte, contendo a seguinte especificação: LOTE I SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: TENDAS ITEM ESPECIFICAÇÕES Unidade Quantidade 01 Locação de tenda em estrutura metálica em lona UV na cor Branca, medindo 5X5, Modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Diária 10 02 Locação de tendas em estrutura metálica em lona UV na cor Branca, medindo 10X10, Modelo Piramidal ou Chapéu de Bruxa; devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Diária 10 LOTE II LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO. ITEM ESPECIFICAÇÕES Unidade Quantidade 01 Locação com montagem e desmontagem de 65 metros degrade de contenção com no máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a instalação elétrica e o escoamento da água das calhas não podendo haver em hipótese alguma, goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Diária 54 02 Locação com montagem e desmontagem de 25 metros de grade de contenção com no máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a instalação elétrica e o escoamento da água das calhas não podendo haver em hipótese alguma, goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. Diária 40 LOTE VI SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO. ITEM ESPECIFICAÇÕES Unidade Quantidade 01 Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação de médio porte - Iluminação de médio porte: Iluminação profissional contendo 8 movie BEEM lâmpadas 5r; 12 canhões par led de 5wats, 01 mesa controladora digital de no mínimo 24 canais simultâneos, 1 rack digital, main Power completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA – ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. Diária 10 02 Locação com Montagem e Desmontagem de Iluminação para grande porte. 12 canhões par 64 focos 05; 24 pares led de 5wats; 24 moving head 575 spots; 24 moving beem com lâmpada 5r; 10 stroob atomic; 02 máquinas de fumaça; 12 elipso com íris; 01man power rack dimmer 36 canais dmx, 01 mesa dmx digital para moving e rack avolite, sistema de cabeamento completo. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária 02... ler mais 51.050,00 Ativo
CONTRATO Nº 070/PGM/2017 D.O.M Nº 5.525, DE 29/08/2017 17/08/2017 a 17/08/2018 1 R. DA CRUZ BARROSO – ME 12.920.840/0001-51 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estrutura de eventos de grande porte, contendo a seguinte especificação: Item 1.3.3 Especificação Und. De medida e LOTE DA Ata 010- Quant. 01 04 climatizadores Dimensão: 840x680x1000mm, devidamente instalados com instalação elétrica e para água. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE III 20 01 Locação de palco medindo 16 x 14(m): piso de 2.0 m de altura, com compensado chapa naval; grades de contenção nas laterais e no fundo; com escada de acesso, com corrimão e extintores de incêndio CO2, cobertura modelo 02 Águas com estrutura de treliça P30 de Alumínio com lona branca, com Pé direito com no mínimo 10 Metros de Altura; 01 (um) quadrado de treliça medindo 16X01 para colocar um Banner de lona a ser fornecido pela Coordenação do evento. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE IV 02 02 Locação de palco medindo 10 x 08(m): piso de 1,60 m de altura, com compensado chapa naval; com escada de acesso, com corrimão e extintores de incêndio CO2, cobertura modelo 02 Águas com estrutura de treliça P30 de Alumínio com lona branca, com Pé direito com no mínimo 08 Metros de Altura; 01 (um) quadrado de treliça medindo 10X01 para colocar um Banner de lona a ser fornecido pela Coordenação do evento. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE IV 10 03 Locação de piso de palco para ambiente fechado medindo10 x 04(m): piso de no MÁXIMO 1,0 m de altura, com compensado chapa naval 20mm e encarpetado na cor PRETA; com escada de acesso com corrimão, uma rampa de alumínio para acessibilidade e extintores de incêndio CO2. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE IV 30 01 Locação de montagem e desmontagem de Sonorização de grande porte: Sonorização profissional com PA de no mínimo 24 caixas line array cada caixa contendo: 02 falantes de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 24 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 48 canais; 40 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 30 pedestais modelo girafa; 20 direct box passivo; 10 direct box ativo; 01 processador digital profissional para P.A; 01 cubo de baixo com 01 caixa 4X10 e 01 caixa 1X15; 01 cubo de guitarra 4X12; 01 side fill duplo com kf850 e sub850; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 56 vias; 20 praticáveis de 1X2; 01manpower; sistema de cabeamento para atender bandas nível nacional. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE V 02 02 Locação de montagem e desmontagem de Sonorização de médio porte: Sonorização profissional com PA de no mínimo 8 caixas line array cada caixa contendo: 02 falante de 10 polegadas e 02 drive de neodinium; 8 caixas se sub grave com 2 falantes de 18 polegadas; todas as caixas com seus respectivos amplificadores; 02 mesas digital de 32 canais; 20 microfones com fio; 04 microfones sem fio UHF; 20 pedestais modelo girafa; 15 direct box; 01 processador digital profissional; 01 cubo de baixo; 01 cubo de guitarra; 01 side fill duplo; 12 monitores modelo sm400 com amplificadores; 01 mult cabo de 32 canais; Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço estaqueado com cabo de aço com documentação do CREA - ART, com assinatura do responsável técnico, com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro Militar. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária. LOTE V 10 03 Locação com Montagem e Desmontagem de Sonorização de pequeno porte - Sonorização contendo 4 caixas amplificadas de no mínimo 500wts RMS contendo: falante de 15 polegadas e drive de titânio; 01 mesa digital de 12 canais; 04 microfones sem fio UHF; 04 microfones com fio SM58; 02 pedestais modelo girafa. Diária LOTE V 94 01 Locação de 01 Telão led/Painel: 01 Painel de LED sendoobrigatoriamente ser um dos modelos: P06, P08 ou P10,medindo 3X2 metros, ou seja, 03 metros de largura por 02 metros de altura. O painel deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 CAMERAS FILMADORA DIGITAL FULL-HD; dvd; not book; com mesa de corte e com profissionais da área para operar tanto a câmera quanto a mesa de corte, devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. Diária LOTE VIII 30 02 Locação de um telão de lona medindo 4X3 com projetor de no mínimo 3.000 lumis, deve ter sua placa processadora ligados simultaneamente, com 01 CAMERAS FILMADORA DIGITAL FULL-HD; dvd; not book; com mesa de corte e com profissionais da área para operar tanto a câmera quanto a mesa de corte, devem ser estaqueadas e com suas amarrações em cabo de aço. Sendo de responsabilidade da empresa contratada a documentação assinada pelo responsável técnico - ART; Taxa do CREA paga com a devida vistoria do Corpo de Bombeiro. Sendo que todas as despesas relativas ao transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser montados conforme layout fornecido pela equipe da FUNCULTURAL. LOTE VIII 20... ler mais 308.400,00 Ativo
CONTRATO Nº 069/PGM/2017 D.O.M Nº 5.519, DE 21/08/2017 15/08/2017 a 15/08/2018 1 PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO 577.172.142-53 O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo comercial, localizado na Rua Militão Dias de Oliveira, nº 1154, Bairro Agenor de Carvalho, nesta capital, com área construída de 447,66 m², com uma divisão em alvenaria, com dois pisos sendo: no piso inferior: 01 sala com banheiro, 01 banheiro na área externa, 03 salas, 01 depósito, 01 banheiro; no piso superior: 01 sala, 01 banheiro, sendo todo barracão em alvenaria com pé direito entre 06 e 07 metros de altura e isolamento térmico nas telhas e piso de concreto, para instalação e funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família/SEMASF.... ler mais 60.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 068/PGM/2017 D.O.M Nº 5.529, DE 04/09/2017 11/08/2017 a 11/08/2018 1 LOC MAQ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LT 01.905.016/0001-0 Constitui objeto do presente contrato, a Contratação de empresa especializada em serviços de locação, montagem, desmontagem, transporte, manutenção, higienização e sucção dos dejetos de sanitários químicos portáteis (banheiros químicos), conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Termo de Referência de fls. 50/57, para atender à Contratante.... ler mais 113.119,80 Ativo
CONTRATO Nº 067/PGM/2017 D.O.M Nº 5.519, DE 21/08/2017 07/08/2017 a 07/08/2018 1 KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 84.555.564/0001-80 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas interna e externa pertencentes a Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00187.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial-Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 17 Servente... ler mais 691.123,44 Ativo
CONTRATO Nº 066/PGM/2017 D.O.M Nº 5.547, DE 03/10/2017 02/08/2017 a 02/08/2018 1 EMPRESA TELEFÔNICA OI S.A 76.535.764/0001-43 1.1- Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada na prestação de forma contínua, do Serviço de Telefônico Fixo Comutado Local-STFC (fixo/fixo, móvel), (modalidades: Local, Longa Distância Nacional (LDN) , Longa Distância Internacional (LDI) e chamada franqueada 0800, para atender a Prefeitura Municipal de Porto Velho, conforme abaixo relacionados: • Fixa Comutada Local (STFC): serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na modalidade Local, nos tipos fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), a ser efetuado mediante acessos de terminais telefônicos individuais NÃO RESIDENCIAIS, através de Ramal Virtual (RVI) com PABX VIRTUAL, incluindo suporte técnico eventual, para áreas de abrangências de Porto Velho e Ji-Paraná. • Longa Distância Nacional (LDN): Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na Modalidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo intra-regional e inter-regional e fixo para móvel (VC2 e VC3) originadas a partir de qualquer linha fixa, para áreas de abrangências de todos os Municípios do Estado de Rondônia e Brasília-DF. • Longa Distância Internacional (LDI): serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) na Modalidade Longa Distância Internacional, para áreas de abrangências de todos os Municípios do Estado de Rondônia e Brasília-DF. • Serviço de Chamada Franqueada do Serviço Telefônico Fixo comutado (STFC-0800) através de códigos não geográficos. Número destino em todos os Municípios do Estado de Rondônia e Brasília. Parágrafo Primeiro - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 07.03067/2017, em especial os seguintes: a) Edital do Pregão Eletrônico nº 592/2015/GAMA/SUPEL/RO, fls. 18/78; b) Ata de Registro de Preços nº 186/2016 – SUPEL, fls. 81/89; c) Projeto Básico, às fls. 144/162; d) Parecer nº 308/SPACC/PGM/2017, às fls. 116/117. Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.... ler mais 1.063.688,71 Ativo
CONTRATO Nº 065/PGM/2017 D.O.M Nº 5.529, DE 04/09/2017 31/07/2017 a 31/07/2018 1 MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQ 86.729.324/0001-80 Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de mobiliários para educação infantil, em atendimento as entidades educacionais da rede municipal de ensino, itens 02 e 03 da Ata de Registro de Preços nº 22/2016 – Pregão Eletrônico n° 38/2015 - Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 09.00024-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 38/2015, fls. 12/49; b) Ata de Registro de Preço n° 22/2016, Ministério da Educação- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, fl.50/53; c) Parecer nº 245/SPACC/PGM/2017, fls.210/221. d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.... ler mais 440.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 064/PGM/2017 D.O.M Nº 5.554, DE 13/10/2017 24/07/2017 a 24/01/2018 1 EMPRESA LABINBRAZ COMERCIAL LTDA 73.008.682/0001-52 1.1. AQUISIÇÃO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, com a disponibilização de 3 (três)equipamentos automatizados (produção mínima 400 dosagens/hora) e 3 (três) equipamentos semi-automatizados, em regime de comodato, com no mínimo de 34 (trinta e quatro) marcadores, interface ao software HOSPUB, estando incluso todos os equipamentos necessários à automação (computadores, impressoras, leitores de código de barras, etc…) de forma EMERGENCIAL, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Termo de Referência e seus Anexos, para atender à Contratante. 1.2. Incluso também o fornecimento de equipamentos em comodato, a saber: computadores, impressoras, leitores de código de barras, etc.; 1.3. Bem como a instalação, manutenção, o monitoramento bem como, o treinamento da equipe técnica que manusearão os equipamentos; Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável, o Processo Administrativo nº: 08.0087/2017, em especial: a) Parecer nº 162/SPACC/PGM/2017, às fls. 344/374; b) Termo de Referência nº 010/SML/2017, fls. 280/293; c) Proposta da CONTRATADA, fls. 54/56, constante dos autos.... ler mais 786.654,00 Ativo
CONTRATO Nº 062/PGM/2017 D.O.M Nº 5.517, DE 17/08/2017 14/07/2017 a 31/12/2017 1 ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (85.333,00 litros de Gasolina Comum), para atender à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.... ler mais 311.465,45 Ativo
CONTRATO Nº 061/PGM/2017 D.O.M Nº 5.499, DE 24/07/2017 14/07/2017 a 31/12/2017 1 ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (799.999,00 litros de Diesel B S10), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.... ler mais 2.599.996,75 Ativo
CONTRATO Nº 060/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 11/07/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA JALAPÃO COMÉRCIO DE CASCALHO LTDA-ME 04.089.316/0001-52 Aquisição de Pó Brita (21.495 m³) e Pedrisco (9.987 m³), para atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB.... ler mais 449.999,81 Ativo
CONTRATO Nº 058/PGM/2017 D.O.M Nº 5.499, DE 24/07/2017 07/07/2017 a 31/12/2017 1 L G MIRANDA - EPP 04.918.645/0001-69 Aquisição de Kit Lanche e Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, para atender as unidades CAPS AD e CAPS INFANTO JUVENIL, pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUSA, conforme Termo de Referência de fls. 04/17.... ler mais 31.394,10 Ativo
CONTRATO Nº 057/PGM/2017 D.O.M Nº 5.500, DE 25/07/2017 07/07/2017 a 31/12/2017 1 M. R. D. PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME 10.600.520/0001-99 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em lavagem de veículos automotores para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEMPOG, via adesão da ata de Registro de Preços 001/2017 do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme quadro a seguir: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 01 Lavagem Simples 81 R$ 28,30 R$ 2.292,30 02 Lavagem Simples – Caminhoneta 08 R$ 38,99 R$ 311,92 06 Lavagem Geral 29 R$ 44,70 R$ 1.296,30 07 Lavagem Geral – Caminhoneta 04 R$ 58,00 R$ 232,00 VALOR TOTAL R$ 4.132,52... ler mais 4.132,52 Ativo
CONTRATO Nº 056/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 06/07/2017 a 06/01/2018 1 FW3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.164.254/0001-48 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRIC, conforme especificações e quantidades especificadas no Termo de Referência e as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2016 - Ata de Registro de Preço n° 003 do Instituto de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte.... ler mais 61.267,00 Ativo
CONTRATO Nº 055/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 06/07/2017 a 06/01/2018 1 FW3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.164.254/0001-48 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDESTUR, conforme especificações e quantidades especificadas no Termo de Referência e as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2016 - Ata de Registro de Preço n° 003 do Instituto de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.05.0005-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 08/2016, fls. 53/70; b) Ata de Registro de Preço n° 003 do Instituto de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte, fl.22/31; c) Parecer nº 172/SPACC/PGM/2017, fls.257/269. d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. ... ler mais 115.428,08 Ativo
CONTRATO Nº 054/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 06/07/2017 a 06/01/2018 1 FW3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 17.164.254/0001-48 1.1. Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMA, conforme especificações e quantidades especificadas no Termo de Referência e as disposições do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2016 - Ata de Registro de Preço n° 003 do Instituto de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.01.0022-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº Nº 08/2016, fls. 54/71; b) Ata de Registro de Preço n° 003 do Instituto de Educação Ciências e Tecnologia de Rondônia – Campus Porto Velho Zona Norte, fl.23/32; c) Parecer nº 171/SPACC/PGM/2017, fls.265/278. d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.... ler mais 116.455,35 Ativo
CONTRATO Nº 053/PGM/2017 D.O.M Nº 5.499, DE 24/07/2017 04/07/2017 a 04/07/2018 1 KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 84.555.564/0001-80 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Policlínica José Adelino da Silva, Policlínica Ana Adelaide, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Policlínica Hamilton Gondin, Policlínica Manoel Amorim de Matos e Policlínica Rafael Vaz e Silva, conforme Termo de Referência nº 10/2017, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração nº 08.00187.000/2017 e da Proposta da Contratada, que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: ... ler mais 1.534.973,64 Ativo
CONTRATO Nº 052/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 30/06/2017 a 30/06/2018 1 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 05.914.650/0001-66 O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regularão o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES.... ler mais 1.448.014,94 Ativo
CONTRATO Nº 051/PGM/2017 D.O.M Nº 5.495, DE 18/07/2017 30/06/2017 a 30/06/2018 1 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 05.914.650/0001-66 O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regularão o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES, tendo como características da Forma de Contratação de Energia: o consumidor cativo, subgrupo A4, tensão nominal e tensão contratada: 13,8kv., e ponto de entrega as unidades abaixo relacionadas: ... ler mais 1.045.989,89 Ativo
CONTRATO Nº 050/PGM/2017 D.O.M Nº 5.549, DE 18/07/2017 30/06/2017 a 30/06/2018 1 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A – CERON 05.914.650/0001-66 O presente CONTRATO tem por objeto o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações e responsabilidades técnico-operacionais e comerciais que regularão o uso pelo CONSUMIDOR do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO de propriedade da DISTRIBUIDORA, que, por seu conteúdo de natureza regulamentar, ficam sujeitas às alterações que eventualmente venham a ser efetivadas pela ANEEL, as quais serão de acatamento obrigatório e imediato pelas PARTES, tendo como características da Forma de Contratação de Energia: o consumidor cativo, subgrupo A4, tensão nominal e tensão contratada: 13,8kv., e ponto de entrega as unidades abaixo relacionadas:... ler mais 0,00 Ativo
CONTRATO Nº 049/PGM/2017 D.O.M Nº 5.481, DE 28/06/2017 21/06/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (500.000,00 litros de Diesel B S10), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.06026/2016, em especial: a) Ata de registro de Preço, fls. 07/10; b) Edital do Pregão 034/2016 – Processo nº 07.01258.000/2016;... ler mais 1.625.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 048/PGM/2017 D.O.M Nº 5.476, DE 21/06/2017 20/06/2017 a 20/02/2018 1 EMPRESA URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S.A 05.889.864/0001-00 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de massa asfáltica, tipo C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, bem como somente C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB, conforme descrito no quadro abaixo: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 01 MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) TONELADA 16.692 R$ 370,00 R$ 6.176.040,00 02 MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA APLICAÇÃO A FRIO TONELADA 14.325 R$ 560,00 R$ 8.022.000,00 Parágrafo Primeiro - Integram este instrumento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 10.02.0005/2017, em especial: a) Edital Pregão Eletrônico nº 003/2016/CIMCERO SRP 03, e anexos, fls. 44/98; b) Ata de Registro de Preços nº 002/2016, fls. 08/15; c) Termo de Referência, fls. 332/338; d) Parecer nº 101/SPACC/PGM/2017, às fls. 305/311; ... ler mais 14.198.040,00 Ativo
CONTRATO Nº 038/PGM/2017 D.O.M Nº 5.478, DE 23/06/2017 14/06/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (500.000,00 litros de Diesel Comum), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.06028/2016, em especial: a) Espelho de Empenho, fls. 57; b) Edital do Pregão Eletrônico 034/2016 – Processo nº 07.01258-000/2016;... ler mais 1.585.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 037/PGM/2017 D.O.M Nº 5.485, DE 04/07/2017 14/06/2017 a 31/12/2017 1 L G MIRANDA - EPP 04.918.645/0001-69 Aquisição de Kit Lanche e Refeição tipo Marmitex, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.... ler mais 73.687,00 Ativo
CONTRATO Nº 036/PGM/2017 D.O.M Nº 5.481, DE 28/06/2017 09/06/2017 a 09/06/2018 1 EMPRESA SERVIX INFORMÁTICA LTDA - EPP 01.134.191/0003-09 Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIPERCONVERGENTE, por meio de Ata de Registro de Preços nº 024/2016, Pregão Eletrônico nº 041/2016, Gerenciada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas/AM, conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável: a) Parecer Nº 205/SPACC/PGM/2017, às fls. 195/207; b) Termo de Referência, as normas do Pregão Eletrônico nº 041/2016, Ata de Registro de Preços nº 024/2016, o disposto na proposta da CONTRATADA e demais elementos que sirvam à exata definição do objeto descrito na cláusula primeira. ... ler mais 1.054.368,00 Ativo
CONTRATO Nº 035/PGM/2017 D.O.M Nº 5.481, DE 28/06/2017 09/06/2017 a 19/06/2018 1 A EMPRESA SERVIX INFORMÁTICA LTDA - EPP 01.134.191/0003-09 Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de SOLUÇÃO DE REDE SWITCHES, GBICS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, por meio de Ata de Registro de Preços nº 022/2016, Pregão Eletrônico nº 032/2016, Gerenciada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas/AM, conforme as especificações técnicas e disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos.... ler mais 196.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 034/PGM/2017 D.O.M Nº 5.488, DE 07/07/2017 06/06/2017 a 06/06/2018 1 NG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE ALIMENT 12.331.679/0001-80 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 MANTEIGA, embalagem com no mínimo 500g. POTE ITALAC 800 R$ 8,93 R$ 7.144,00 02 LEITE UHT Integral, embalagem de 01 Litro. UND ITALAC 16020 R$ 2,77 R$ 44.375,40 TOTAL: R$ 51.519,40... ler mais 51.519,40 Ativo
CONTRATO Nº 033/PGM/2017 D.O.M Nº 5.488, DE 07/07/2017 06/06/2017 a 06/06/2018 1 GLOBAL LTDA EPP 05.327.111/0001-20 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QTD VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 CARNE, bovina, coxão duro, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG TANGARA 2015 R$ 17,50 R$ 35.262,50 02 FRANGO abatido, inteiro, de primeira qualidade, congelado, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG AVE NORTE 8730 R$ 5,97 R$ 52.118,10 03 VINAGRE de álcool, embalagem contendo 750 ml. FR VIROSSES 900 R$ 1,35 R$ 1.215,00 04 EXTRATO, de tomate, concentrado, embalagem, contendo no mínimo 260g. LATA/PCT OLÉ 1270 R$ 1,50 R$ 1.905,00 05 MACARRÃO, tipo espaguete, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500 g. PCT DALLAS 5400 R$ 2,36 R$ 12.744,00 06 SAL refinado, iodado, para consumo doméstico, embalagem, contendo no mínimo 01 kg. PCT DEDICADA 560 R$ 1,00 R$ 560,00 07 BISCOITO DE LEITE TIPO ROSQUINHA embalagem, contendo no mínimo 400 g. PCT DALLAS 4000 R$ 3,35 R$ 13.400,00 TOTAL: R$ 117.204,60... ler mais 117.204,60 Ativo
CONTRATO Nº 032/PGM/2017 D.O.M Nº 5.488, DE 07/07/2017 06/06/2017 a 06/06/2018 1 BRASIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 03.246.445/0001-44 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA QUANT VALOR UNIT. VL. TOTAL 01 CARNE, bovina, charqueada, dianteiro, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG CARNES BRASIL 1967 R$ 14,96 R$ 29.426,32 02 CARNE, bovina, paleta, de primeira, sem osso, embalada a vácuo, com Selo de Aprovação do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F), ou do Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) ou do Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M) e data de validade. KG CARNES BRASIL 4030 R$ 14,00 R$ 56.420,00 TOTAL: R$ 85.846,32... ler mais 85.846,32 Ativo
CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M Nº 5.473, DE 13/06/2017 05/06/2017 a 05/06/2018 1 KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 84.555.564/0001-80 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Maternidade Municipal Mãe Esperança, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração N° 08.00614.000/2015 e da Proposta da Contratada. Que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: 1.1.1. Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial- Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 32 Servente 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 01 Encarregado 1.1.2. VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVE-NTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] ÁREA INTERNA-DIURNO 1598,60 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA EXTERNA-DIURNO 7576,23 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 763,50 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1598,60 8 3.873,15 30.985,20 371.822,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 763,50 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 Sub total serventes 110.242,20 1.322,906,40 ENCARREGADO - 1 4.550,43 4.550,43 54.605,16 TOTAL GLOBAL 114.792,63 1.377.511,56 1.1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00614/2015, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457; b) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947; c) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044. ... ler mais 1.377.511,56 Ativo
CONTRATO Nº 030/PGM/2017 D.O.M Nº 5.478, DE 23/06/2017 01/06/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 03.817.702/0001-50 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético para manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição acessórios, socorro mecânico e transporte por guincho. Para atender a Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAGRIC, contendo a seguinte especificação: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS, NOVOS, DE PRIMEIRO USO. 6.425 159,00 1.021.575,00 03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO/REBOQUE 3.990 132,00 526.680,00 04 SERVIÇO DE REBOQUE POR QUILOMETRO 422 150,00 63.300,00 05 LAVAGEM DE VEÍCULOS 1.000 120,00 120.000,00 06 SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CONTRATANTE (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 387 125,50 48.568,50 VALOR TOTAL R$ 1.780.123,50 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 16.03.004-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2016/FUNAI – COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS, fls. 26/44; b) Ata de Registro de Preços nº 167/2016, 50/54; c) Parecer nº 173/SPACC/PGM/2017, fls. 139/151. d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais.... ler mais 0,00 Ativo
CONTRATO Nº 019/PGM/2017 D.O.M Nº 5.461, DE 30/05/2017 30/05/2017 a 30/05/2018 1 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 33.641.663/0001-44 1.1. Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de instituição especializada para realizar a análise de conformidade da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Porto Velho, de forma a avaliar a qualidade dos dados, da informação e dos sistemas que a geram e mantêm, em termos de legalidade, segurança e confiabilidade, para atender a Secretaria Municipal de Administração, conforme Termo de Referência de fls. 252/269. 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 07.00201-000/2017, em especial os seguintes: a) Termo de Referência, fls. 252/269; b) Proposta Contratada, fls. 65/148. 1.3. Em caso de divergências, na interpretação ou aplicação, entre os termos e condições do presente Contrato e os termos e condições do Termo de Referência, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os termos e condições do Contrato.... ler mais 4.490.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 026/PGM/2017 D.O.M Nº 5.469, DE 09/06/2017 22/05/2017 a 1 THIAGO GONÇALVES DA SILVA - ME 11.721.022/0001-67 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNITÁRIO REGISTRADO QUANTIDADE REQUISITADA VALOR TOTAL 07 ALHO BRANCO, DE 1ª QUALIDADE. KG 26,00 80 2.080 08 AVEIA EM FLOCOS, EMBALAGEM C/ 400 G. PCT 3,80 600 2.280 10 ARROZ BRANCO, TIPO I, PCT C/ 5 KG. PCT 15,38 600 9.228 11 BISCOITO DE LEITE, TIPO ROSQUINHA PCT C/ 400G. PCT 3,54 1.800 6.372 12 BISCOITO DE CÔCO, TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM C/ 400G. PCT 4,93 1.800 8.874 13 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE, EMBALAGEM C/ 400G. PCT 3,41 1.800 6.138 15 BISCOITO SALGADO C/ 100G. PCT 3,97 2.000 7.940 16 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 100G. PCT 2,94 500 1.470 17 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR CHOCOLATE. PCT 1,66 1.500 2.490 18 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR MORANGO. PCT 2,15 1.500 3.225 19 BISCOITO RECHEADO C/ 100G SABOR ABACAXI. PCT 1,76 1.500 2.640 20 CREME DE LEITE, EMBALAGEM C/ 200G. CX 1,69 800 1.352 23 ERVILHA EM CONSERVA, LATA C/ 200G. LT 1,28 800 1.024 24 EXTRATO DE TOMATE, EMBALEGEM C/ 370G. CX 2,25 800 1.800 26 FERMENTO EM PÓ PARA BOLO EMBALAGEM C/ 100G. LT 2,51 150 376,50 27 FEIJÃO TIPO I, EMBALAGEM C/ 1000G. KG 8,50 400 3.400 28 FARINHA LÁCTEA, A BASE DE FARINHA DE TRIGO E LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM C/ NO MINIMO 400G. UN 11,79 600 7.074 31 LEITE EM PÓ, INTEGRAL PCT C/ 400G. PCT 9,24 800 7.392 32 LEITE UHT, INTEGRAL CX C/ 12 LITROS. LT 3,12 8.000 24.960 33 LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM C/ 200 ML. CX 3,35 600 2.010 34 LEITE DE CÔCO TRADICIONAL, EMBALAGEM C/ 500 ML. UN 6,22 288 1.791,36 35 MAIONESE, EMBALAGEM C/ 500G PT 4,76 400 1.904 36 MARGARINA C/ SAL, POTE C/ 500G. PT 3,35 300 1.005 37 MANTEIGA POTE C/ 500G. PT 11,15 500 5.575 38 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA C/ 200G. LT 1,19 800 952 39 MILHO BRANCO PARA CANJICA, PCT C/ 500G. PCT 1,95 400 780 40 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PCT C/ 500G. PCT 3,01 300 903 41 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA TIPO I. C/ 900ML FR 3,20 600 1.920 42 SARDINHA EM LATA C/ 130G. LT 3,38 600 2.028 43 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR CAJÚ. GRF 3,52 1.000 3.520 44 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR GOIABA. GRF 4,53 1.000 4.530 45 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR LARANJA. GRF 5,24 1.000 5.240 46 SUCO DE FRUTA CONCENTRADA, GRF C/ 500ML SABOR UVA. GRF 5,61 1.000 5.610 47 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE CAJÚ. CX 3,45 1.000 3.450 48 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE GOIABA. CX 3,50 1.000 3.500 49 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE MANGA. CX 4,58 1.000 4.580 50 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE PESSÊGO. CX 3,80 1.000 3.800 51 SUCO DE FRUTA, EMBALGEM C/ 1 LT NÉCTAR DE UVA. CX 3,77 1.000 3.770 52 SAL REFINADO P/ USO DOMÉSTICO, PCT C/ 1 KG. KG 1,18 60 70,80 53 SELETA DE LEGUMES, LATA C/ 200G. LT 2,01 800 1.608... ler mais 158.662,66 Concluído
CONTRATO Nº 025/PGM/2017 D.O.M Nº 5.485, DE 04/07/2017 22/05/2017 a 1 AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL L 00.087.112/0001-21 Contratação do serviço de Certificados Digitais tipo A3 padrão ICP-Brasil, incluindo o fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de certificados digitais, para atender a demanda aos Procuradores Municipais, por um período de 36 (trinta e seis) meses, conforme quadro a seguir: ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO 1 23 Un. Certificado Digital padrão ICP-Brasil tipo A3 (advogado), incluindo o fornecimento de dispositivo do tipo token USB;... ler mais 6.898,39 Concluído
CONTRATO Nº 024/PGM/2017 D.O.M Nº 5.469, DE 09/06/2017 22/05/2017 a 22/05/2018 1 M. A BATISTA JÚNIOR - ME 05.885.332./0001-14 Constitui objeto do presente contrato a Contratação de Empresa Especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva para Equipamentos Analógicos de Raio-X de marca Philips, incluindo o fornecimento de peças de reposição (mediante prévio orçamento aprovado) por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, disposto no Art. 25 da Lei nº 8.666/93, para atender as Unidades de Pronto Atendimento Ana Adelaide, Pronto Atendimento José Adelino, UBS Manoel Amorim de Matos e Policlínica Rafael Vaz e Silva, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Projeto Básico Nº 012/2016/SEMUSA e seus Anexos. 62 PÃO FRANCÊS, C/ 50 G.(PORTO VELHO-RO) KG 7,77 1.600 12.432 ... ler mais 338.450,00 Ativo
CONTRATO Nº 023/PGM/2017 D.O.M Nº 5.462, DE 31/05/2017 22/05/2017 a 31/12/2017 1 ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (285.000 litros de Gasolina Comum), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.01634-000/2017, em especial: a) Ata de registro de Preço, fls. 08/11;... ler mais 0,00 Ativo
CONTRATO Nº 022/PGM/2017 D.O.M Nº 5.456, DE 22/05/2017 19/05/2017 a 19/05/2018 1 EMPRESA SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 05.888.433/0001-49 Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços de revisão de fábrica do veículo utilitário tipo Camionete S-10, LT, Cabine dupla, 4x4, cor branca, marca CHEVROLET a diesel, de placa NCM 0772, visando manter a GARANTIA TÉCNICA dada pelo fabricante original dos equipamentos, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município/PGM, conforme Projeto Básico nº 004/SML/2017.... ler mais 3.551,81 Ativo
CONTRATO Nº 021/PGM/2017 D.O.M Nº 5.469, DE 09/06/2017 16/05/2017 a 1 N G COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍC 12.331.679/0001-80 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em aquisição de gêneros alimentícios, contendo a seguinte especificação: ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNITÁRIO REGISTRADO QUANTIDADE REQUISITADA VALOR TOTAL 01 CARNE BOVINA MOÍDA DE 2ª S/ OSSO E S/ GORDURA, EMBALADA A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I.F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL(S.I.E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) UND 9,72 1.440 13.996,80 02 OVO DE GALINHA BRANCO, CLASSE A, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I.E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) DZ 4,59 100 459 03 PEITO DE FRANGO CONGELADO S/ OSSO, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 7,49 800 5.992 04 PRESUNTO DE FRANGO, PCT C/ 1 KG, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 18,74 800 14.992 05 QUEIJO TIPO MUSSARELA, PCT C/ 1 KG, EMBALADO A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 23,74 800 18.992 06 SALSICHA DE FRANGO, PCT C/ 1 KG, EMBALADA A VÁCUO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (S.I. F), OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I. E) OU DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I. M) E DATA DE VALIDADE.(PORTO VELHO-RO) KG 6,99 800 5.592 59 POLPA DE FRUTA NATURAL, PCT C/ 05 KG SABOR MARACUJÁ.(PORTO VELHO-RO) KG 54,16 600 32.496 60 PÃO MASSA FINA P/ CACHORRO QUENTE C/ 50G.(PORTO VELHO-RO) KG 11,19 1.600 17.904 61 PÃO MASSA FINA PARA HAMBURGUE C/ 50G.(PORTO VELHO-RO) KG 14,69 1.600 23.504 62 PÃO FRANCÊS, C/ 50 G.(PORTO VELHO-RO) KG 7,77 1.600 12.432... ler mais 146.359,80 Concluído
CONTRATO Nº 020/PGM/2017 D.O.M Nº 5.473, DE 16/06/2017 09/05/2017 a 09/11/2017 1 EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NO 34.597.955/0001-90 CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS (oxigênio medicinal gasoso e ar comprimido medicinal gasoso), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CILINDROS EM COMODATO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Projeto Básico e seus Anexos, para atender à Contratante.... ler mais 744.175,20 Ativo
CONTRATO Nº 018/PGM/2017 D.O.M Nº 5.448, DE 10/05/2017 28/04/2017 a 28/04/2018 1 FRANCISCO FERNANDES DA SILVA 658.484.032-87 O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo galpão, localizado na Rua Benedito Inocêncio, 6282, Bairro Lagoinha, identificado como lote 0553, nesta capital, construído em alvenaria, medindo 1.200 m2 (um mil e duzentos metros quadrados), com dois banheiros, para armazenar os enfeites natalinos e outros materiais.... ler mais 60.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 017/PGM/2017 D.O.M Nº 5.439, DE 26/04/2017 20/04/2017 a 20/10/2017 1 C.M. DE CARVALHO COMÉRCIO DE MOTOS 09.311.024/001-36 Constitui objeto do presente instrumento, a contratação para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos tipo Motocicleta, por demanda, com fornecimento de peças e acessórios de reposição genuínos e/ou originais, pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo-II, Projeto Básico do referido edital. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, como parte indissociável. a) Projeto de Básico de fls. 16/64, 165/211, 219/265, 272/318 e 323/369; b) Proposta da CONTRATADA de fls. 641/644; c) Parecer nº. 352/SPA/PGM/2016 de fls. 739/740. Parágrafo Segundo – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado. ... ler mais 41.448,48 Ativo
CONTRATO Nº 015/PGM/2017 D.O.M Nº 5.455, DE 19/05/2017 10/04/2017 a 10/04/2018 1 EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 61.074.175/0001-38 Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para execução de serviços de seguros de carros, visando atender a Procuradoria Geral do Município/PGM, assegurando a frota de veículos da PGM, em conformidade com o Termo de Referência nº 023/2017 de fls. 08/13 e com o Projeto Básico às fls. 106/109 dos autos n.º 04/04314/2017. 1.2 Fazem parte integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, todos os documentos e termos constantes do Procedimento Administrativo n.º 04/04314/2017, em especial: a) Termo de Referência nº 023/2017, às fls. 08/13; b) Apólice Seguro (Proc. Susep nº 15414.100326/2001-83), às fls. 03/07; c) Projeto Básico, fls. 106/109; d)) Parecer nº 085/SPA/PGM/2017, às fls. 115/118. ... ler mais 7.362,79 Ativo
CONTRATO Nº 014/PGM/2017 D.O.M Nº 5436, DE 20/04/2017 04/04/2017 a 20/06/2017 1 EMPRESA URBENER URBANIZAÇÃO E ENERGIA S.A 05.889.864/0001-00 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de massa asfáltica, tipo C.B.U.Q. (concreto betuminoso usinado à quente), para aplicação a frio, bem como somente C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado à quente), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB, pelo período de 80 (oitenta) dias, conforme descrito no quadro abaixo: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 01 MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) TONELADA 6.000 R$ 370,00 R$ 2.220.000,00 02 MASSA ASFÁLTICA C.B.U.Q (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), PARA APLICAÇÃO A FRIO TONELADA 3.000 R$ 560,00 R$ 1.680.000,00 Parágrafo Primeiro - Integram este instrumento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 10.02.0005/2017, em especial: a) Edital Pregão Eletrônico nº 003/2016/CIMCERO SRP 03, e anexos, fls. 44/98; b) Ata de Registro de Preços nº 002/2016, fls. 08/15; c) Termo de Referência, fls. 246/256; d) Parecer nº 101/SPACC/PGM/2017, às fls. 305/311; ... ler mais 3.900.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 013/PGM/2017 D.O.M Nº 5,430 DE 10/04/2017 29/03/2017 a 29/03/2018 1 PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 00.740.696/0001-92 Constitui objeto do presente contrato, a Aquisição de Testes para Exames Laboratoriais de Hormônios/Imolologia, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preço nº 074/2016, Pregão Eletrônico n° 192/2015- Universidade Federal de Goiás, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde- SEMUSA. Parágrafo Primeiro: Faz parte integrante deste instrumento contratual, como parte indissociável, o Processo Administrativo nº 08.00548-00/2016, em especial os seguintes documentos: a) Termo de Referência Nº 11/2016/DMAC/SEMUSA, às fls. 13/32; b) Parecer nº 082/SPACC/PGM/2017, às fls. 230/241; c) Ata de Registro de Preço n° 074/2016/UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, fls. 45/54; d) Edital do Pregão Eletrônico nº 192/2015//UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. ... ler mais 791.324,00 Ativo
CONTRATO Nº 012/PGM/2017 D.O.M Nº 5.426, DE 04/04/2017 29/03/2017 a 29/03/2018 1 ZOGHBI ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E LOCAÇÃO 10.657.520/0001-25 O presente contrato tem por objeto a locação de 01 (um) imóvel urbano, tipo comercial, localizado na Rua Elias Gorayeb, nº 1606, Bairro São Cristóvão, nesta capital, com dois pavimentos, com área construída de aproximadamente 755 m², contendo o térreo: 01 (uma) recepção ampla, 01 (uma) sala de espera, 02 (dois) escritórios amplos com banheiro, 01 (uma) sala ampla em L, garagem coberta, 03 (três) salas de arquivos com prateleiras e banheiro, 01 (uma) sala ampla divida em dois ambientes com banheiro, 01 (uma) cozinha estilo americano, área de lazer com churrasqueira e banheiro masculino e feminino, 01 (uma) cozinha externa; o andar superior é composto de 03 (três) salas com banheiro e armários planejados, 01 (um) banheiro social e varanda para atender a Sede da Superintendência Municipal de Gestão e Gastos Públicos.... ler mais 48.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 011/PGM/2017 D.O.M Nº 5.443, DE 03/05/2017 29/03/2017 a 31/12/2017 1 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA 03.817.702/0001-50 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em manutenção operacional, preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças de reposição, acessórios, socorro mecânico e transporte por guincho dos veículos, contendo a seguinte especificação: ITEM DA ATA DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 02 FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS E/OU GENUÍNOS, NOVOS, DE PRIMEIRO USO 6.425 159,00 1.021.575,00 03 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO/REBOQUE 3.990 132,00 528.680,00 04 SERVIÇO DE REBOQUE POR QUILOMETRO 422 150,00 63.300,00 05 LAVAGEM DE VEÍCULOS 1.000 120,00 120.000,00 06 SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CONTRATANTE (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) 38.745,45 125,50 46.625,53 VALOR TOTAL R$ 1.780.180,53 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 11.00012-00/2017, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 05/2016/FUNAI – COORDENAÇÃO REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS, fls. 09/28; b) Ata de Registro de Preços nº 167/2016, 29/33; c) Parecer nº 086/SPA/PGM/2017, fls. 113/118. d)As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário durante o fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado. ... ler mais 0,00 Ativo
CONTRATO Nº 010/PGM/2017 D.O.M Nº 5.428, DE 06/04/2017 27/03/2017 a 27/09/2017 1 GOLD CONSTRUTORA EIRELI-ME 05.704.068/0001-75 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de calçada, sarjeta, meio-fio e muro de proteção na Rua Joaquim da Rocha, Bairro Castanheira, Porto Velho/RO, de acordo com as disposições do Edital de Concorrência Pública nº 004/2016/CPL-GERAL/CML/SEMAD; 1.2. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 11.0043/2016, em especial os seguintes: a) Edital de Concorrência nº 004/2016/CPL-GERAL/CML/SEMAD, (fls. 046/073); b) Proposta da CONTRATADA, (fls. 439/456); c) Parecer nº 0374/SPA/PGM/2016, (fls. 523/525); d) As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares do Município de Porto Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais. ... ler mais 5.230.294,00 Ativo
CONTRATO Nº 007/PGM/2017 D.O.M Nº 5.414, DE 17/03/2017 17/03/2017 a 17/03/2018 1 R DA CRUZ BARROSO – ME 12.920.840/0001-51 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em sonorização e iluminação para eventos, contendo a seguinte especificação: Item Especificação Unid. de Medida Quant. 01 Locação de Sonorização profissional de no mínimo 55000 watts de potência contendo 20 caixas sistema Line Array, 18 subgraves, 02 mesas digital de no mínimo 52 canais, 10 monitores modelo sm400 com seus amplificadores, 08 microfones sem fio UHF, 08 microfones com fio modelo sm58, processador digital para sistema, 24 pedestais modelo girafa preto, 01 sistema de AC e cabeamentos necessários. As caixas devem ser suspensas em torre de treliça p30 com no mínimo 10 metros de altura, back line para shows; Und. 09 02 Locação de palco medindo 16x11 fabricado em tubos reforçado com chapa tipo ³U´ piso de compensado naval laminado 18mm, revestido em chapa ³U´ com escada e corrimão e acarpetado; Und. 09 03 01 TELÃO DE LED p6 medindo no mínimo 8X4, suspenso em estrutura de treliça com no mínimo 05 metros de altura, com 01 placa processadora para imagens simultânea e 02 câmeras filmadoras FU-HD, 01 mesa de corte para filmagem ao vivo. Und. 01 ... ler mais 3.005.952,00 Ativo
CONTRATO Nº 005/PGM/2017 D.O.M Nº 5.410, DE 13/03/2017 13/03/2017 a 13/03/2018 1 EMPRESA UP UNIFORMES PROFISSIONALIZANTES COMÉ 18.759.625/0001-05 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras) e suporte logístico e operacional, incluindo produção de material gráfico e informativo, material de consumo diverso, material de distribuição gratuita e recursos humanos, visando o desenvolvimento/execução das ações propostas no Projeto de Trabalho Social visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.733-90 – Empreendimento - Porto Madero IV, observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II, Projeto Básico, do Edital, para atender à CONTRATANTE.... ler mais 5.117.999,00 Ativo
CONTRATO Nº 009/PGM/2017 D.O.M Nº 5.451, DE 15/05/2017 07/03/2017 a 31/12/2017 1 AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA - 04.956.754/0001-70 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças para atender a frota de veículos (caminhão e micro ônibus) da SEMED.... ler mais 75.950,00 Ativo
CONTRATO Nº 008/PGM/2017 D.O.M Nº 5.424, DE 31/03/2017 06/03/2017 a 06/06/2017 1 S.O.S. CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME 02.839.910/0001-98 Constitui objeto do presente contrato, a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com fornecimento de peças, acessórios e lubrificantes para veículos da frota da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF.... ler mais 183.023,40 Ativo
CONTRATO Nº 006/PGM/2017 D. O. M Nº 5.408, DE 09/03/2017 03/03/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA JALAPÃO COMÉRCIO DE CASCALHO LTDA-ME 04.089.316/0001-52 Aquisição de Cascalho Laterítico, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. Parágrafo Primeiro - Integram este documento contratual, como parte indissociável, o processo administrativo nº 10.02.0007/2017, em especial: a) Edital Pregão Eletrônico nº 035/2016, fls. 146/195; b) Parecer nº 176/SPA/PGM/2016, às fls. 127/132; c) Processo Administrativo nº: 07.01224/2016, fls. 0001/1329; d) Proposta da CONTRATADA, fls. 539, 788/789, constante dos autos; e) Empenho nº 001140, fls. 29/33. ... ler mais 1.048.616,88 Ativo
CONTRATO Nº 001/PGM/2017 D.O.M Nº 5.395, DE 16/02/2017 16/02/2017 a 16/02/2018 1 ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA 08.821.893/0001-48 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização de eventos (oficinas, reuniões, palestras) e suporte logístico incluindo produção de material gráfico e informativo, material de consumo, material de distribuição gratuita, transporte e recursos humanos, visando o desenvolvimento/execução das ações propostas no Projeto de Trabalho Social (PTS), visando atender o Programa Minha Casa Minha Vida, contemplando a APF 402.733-67 – Empreendimento - Porto Madero III., observadas as disposições do edital e seus anexos, notadamente o Anexo II, Projeto Básico, do Edital, para atender a contratante.... ler mais 7.897.999,00 Ativo
CONTRATO Nº 004/PGM/2017 D.O.M Nº 5.395, DE 16/02/2017 27/01/2017 a 31/12/2017 1 ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (95.000,00 litros de Gasolina Comum), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.06027/2016, em especial: a) Ata de registro de Preço, fls. 05/07; b) Edital do Pregão 034/2016 – Processo nº 07.01258.000/2016;... ler mais 35.625.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 003/PGM/2017 D.O.M Nº 5.395, DE 16/02/2017 27/01/2017 a 31/12/2017 1 ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (300.000,00 litros de Diesel B S10), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.06026/2016, em especial: a) Ata de registro de Preço, fls. 05/07; b) Edital do Pregão 034/2016 – Processo nº 07.01258.000/2016;... ler mais 97.500.000,00 Ativo
CONTRATO Nº 002/PGM/2017 D.O.M Nº 5.395, DE 16/02/2017 27/01/2017 a 31/12/2017 1 EMPRESA ARMANDO DE PAULA LOPES NETO – EPP 15.087.545/0001-54 Constitui objeto do presente instrumento Aquisição de Combustível (300.000,00 litros de Diesel Comum), para atender à Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Parágrafo Primeiro – Integram este documento contratual, independente de transcrição, o processo administrativo nº. 07.06028/2016, em especial: a) Ata de registro de Preço, fls. 05/07; b) Edital do Pregão Eletrônico 034/2016 – Processo nº 07.01258-000/2016;... ler mais 95.100.000,00 Ativo